Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2011-
2014
Voor de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor
worden de onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen
van het aantal woningen dat de komende jaren gereed zal komen1.
Inwoners
Won
ngen
stijging
totaal
stijging
totaal
1-1-2010
10.435
4.450
1-1-2011
13
10.448
5
4.455
1-1-2012
12
10.460
5
4.460
1-1-2013
88
10.548
35
4.495
1-1-2014
87
10.635
35
4.530
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2011. Voor de
samenstelling van de salarisstaat 2011 wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de
CAO onderhandeling en de jaarlijkse periodieke verhogingen. Wij stellen u voor om de
salarisstaat 2011 te baseren op de CAO afspraken en de periodieke verhogingen en voor de
jaren 2012 tot en met 2014 1% verhoging te ramen.
Prijspijl
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als
uitgangspunt voor de inflatie in de begroting.
Rentepeil
Het door ons te hanteren rentepeil is conform het percentage dat door de markt wordt
gehanteerd. Voor het begrotingsjaar 2010 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen
en ten behoeve van het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 5%. Gezien het
huidige rentepeil wordt voorgesteld om voor 2011 en volgende jaren een rentepercentage
van 4% te hanteren.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de
Programmabegroting 2011 zal worden uitgegaan van de meicirculaire 2010. In het
Bestuursakkoord is besloten de algemene uitkering tot en met 2011 te bevriezen. Na 2011
kan de rijksoverheid besluiten tot ingrijpende kortingen op het gemeentefonds.
Subsidies
De gemeente Leeuwarderadeel geeft in 2010 ruim 1 mln. aan subsidies. Dit is 6% van het
begrotingstotaal. De financiele commissie heeft aangegeven dat alle subsidies bespreekbaar
zijn. Er is echter onderscheid tussen subsidies die we verstrekken in verband met een
wettelijke verplichting, subsidies waar een tegenprestatie tegenover staat en subsidies die
verstrekt worden om een maatschappelijk effect te realiseren of gedrag te stimuleren. Voor
1 Er ligt een afspraak om voor 2013 175 woningen te bouwen. Er is voor de meerjarenraming 2011 -
2014 gekozen voor een voorzichtige raming die afhankelijk van de ontwikkelingen bijgesteld wordt.
11
