Bijlage
1. Inleiding
Waarom een begrotingswijziging? De initieie begroting 2010 is in September 2009 vastgesteld op
basis van inzichten tot medio 2009. Naar aanleiding van ontwikkelingen na die periode zoals
verwoord in hel tweejaren perspectief, constateringen bij het opmaken van de jaarrekenmg en de
feitelijke ontwikkelingen van inwoner- en clientenaantallen maakt de Dienst een lceer pei jaai een
begrotingswijziging op de lopentie begroting.
2. Verschillen herzien en initieel 2010
Wat valt op wanneer we vergelijken met initieie begi oting 2010?
Beheers- en apparaatlasten
De beheers- en apparaatlasten zijn op lotaalniveau bmto hoger begroot dan in de mitiele begroting
2010.
Hoe lean clat? Voor meer transparantie zijn alle personeelslaslen nu per divisie mtgesplitst in
basisformatie, projecten en inhuur. De stijging van de bruto personeelslaslen ten opzichte van initieel
7010 is hel gevolg van het toevoegen van projectmedewerkers waar die l/m 2009 eerst bij de
jaarrekenmg zichtbaar werden. Bruto liggen de begrote personeelslaslen 2010 beneden de
gerealiseerde personeelslaslen 2009.
Worclt de bijdrage van de gemeenten voor de apparaatlasten daardoor hoger? Nee, de netto bijdrage
van alle gemeenten samen blijft vrijwel ongewijzigd ten opzichte van initieel 2010. Dit wordt
gerealiseerd door tijdelijk te bezuinigen op een aantal kostenposten en vooral door het bijstellen van
de dekking vanuit het participatiebudget en de projecten. Punt van aandacht is dal op gemeenlehjk
niveau wel verschillen optreden. Deze verschillen zijn toe te schrijven aan een combinatie van
gewenste bestuurlijke aanpassingen en de werking van de verdeelsleutel.
Programma's
Programma Participate
De begrote baten zijn behoorlijk lager dan in de initieie begroting. Dit is het gevolg van de in
September 2009 veranderde ineeneemregeling. De lasten zijn hierop aangepast.
Inburgering vail nu onder Participate en niet meer onder programma Zorg (heel vanaf 2010
Minimaregelingen)De verwachting is dal het toegekende budget voliedig opgesoupeerd gaal worden
ten gevolge van de intensivering van de Inburgering.
Programma Inkomen:
Nieuw is de Gebundelde uitkering Inkomen (hiertoe zijn alle regelingen (muv Bbz _004 prestarters)
gebundeld tot een budget. Het budget is niet toereikend.
