Achterblijvende onderhoudskosten
De totale onderhoudskosten bedragen jaarlijks gemiddeld ca.
248.000,waarvan het door It Gryn te dragen:
- huurderonderhoud: 77.500
- onderhoudskosten voor de losse inventaris 5.000
Resteert de bij de gemeente achterblijvende onderhoudskosten: 165.500
8 Achterblijvende kosten opstalverzekering
De ten laste van de gemeente blijvende jaarpremie bedraagt 9.000
8 Achterblijvende kapitaallasten
Kapitaallasten gemeente in 2009: 378.176
Door It Gryn te dragen afschrijving bedrijfsinrichting: 58.837
resp. te dragen rente bedrijfsinrichting: €12.551
Resteert bij de gemeente achterblijvende kapitaallasten (afgerond) 307.000
(Voorlopig) resume jaarlasten gemeente (afgerond)
8 Subsidie (startjaar) 546.500
8 Compensatie tarieven sporthal onderwijs 4.800
Achterblijvende onderhoudskosten 165.500
8 Achterblijvende premie opstalverzekering 9.000
8 Achterblijvende kapitaallasten f307.000
Totale jaarlasten gemeente (startjaar) 1.033.000
Idem structureel 964.000
Besparing t.o.v. de gemeentelijke lasten in 2009 ad 1.231.000 bedraagt op strudurele basis
€267.000.
Nota bene:
1Op het moment van het opstellen van bovenstaande begroting is het Sociaal Plan Verzelf-
standiging It Gryn nog niet definitief. De financiele gevolgen daarvan laten zich daardoor on-
voldoende concreet ramen. Vooralsnog gaan bovenstaande ramingen voor wat betreft de
personele paragraaf daarom nog uit van personeelslasten gebaseerd op de ambtelijke sta
tus. Eerst na bereikte overeenstemming over en vaststelling van het Sociaal Plan, laten za-
ken als inschaling, benodigde loonsuppletie, afbouwregeling en consequenties onregelma-
tigheidstoeslag (ORT) etc. zich meer concreet begroten.
IMiettemin lijkt momenteel bovenstaande geraamde besparingen - op structurele basis
267.000 - minimaal haalbaar. Verwacht mag zelfs worden dat implementatie van het So
ciaal Plan weliswaar tot verschuivingen van uitgavenposten (onder meer van primaire loon-
som naar suppletielasten en van medewerkers It Gryn naar gedetacheerde medewerkers de
gemeente) zal leiden, maar de uiteindelijk per saldo resterende gemeentelijke lasten slechts
beperkt zal bei'nvloeden. Voorts is de verwachting reeel dat als gevolg van enerzijds de be-
oogde overeenstemming over een afbouwregeling van de ORT en anderzijds door vrijval
van loonsuppletie tengevolge van natuurlijk verloop, bovenstaande geraamde besparingen
in de komende jaren relevant zullen toenemen.
2. De toepassing van biogas in It Gryn wordt voorbereid; onderhandelingen daarover met de
betreffende veehouder zijn gaande. Hoewel een relevant voordeel naar verwachting naar de
gemeente zal toevallen, laten de uitkomsten van bedoelde onderhandelingen zich momen
teel slechts raden. Vooralsnog gaat bedoeld voordeel als PM-post mee in bovenstaande
ramingen.
3. Een derde nog niet in de ramingen meegenomen aspect is de eventuele toepassing in It
Gryn van zonnepanelen. De haalbaarheid daarvan is momenteel onderdeel van studie.
Vanzelfsprekend zuILn na bereikte overeenstemming en besluitvorming over het Sociaal Plan,
alsmede na verkregen duidelijkheid over beide overige besparingsaspecten, de concrete effec-
ten daarvan ter finale besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Grontmij Marktplan
FinanciBle vormgeving
13/99100015/AR
Pagina 23 van 33
