- proceskosten: 15.000 €18.000
- personele kosten: €22.000 17.500 6.000 17.500 17.500
- facilitaire kosten 13.800 1.9201.9201.920
€50.800 19.420 €24.000 19.420 19.420
- kosten GR 5.0005.0005.000
Totaal €50.800 24.420 €24.000 24.420 24.420
Per gcmeente:
- in 2011 75.220 4 18.805 (waarvan 12.700 incidenteel en 6.105 structured)
- in 2012 48.420 4 12.105 (waarvan 6.000 incidenteel en 6.105 structured)
- in 2013 e.v. jaren 24.420 4 6105 (structured)
Daamaast komt in 2012 nog een post voor de kosten van de exteme evaluatie van totaal
8000. (per gemeente 2000)
8.4Formatieuitbreiding
Voor zowel het taakveld Control als het taakveld Inkoop wordt voorgesteld een nieuwe
formatieplaats te creeren; de kosten worden geraamd op resp. 79.000,-- en 75.000,-.
Daamaast is uitbreiding van formatie met 0,2 fte nodig voor het taakveld Openbare orde en
veiligheid, onderdeel Rampenbestrijding (kosten 10.400). Zeker voor de inkoopfunctie geldt
dat er een terugverdieneffect is (direct en indirect inkoopvoordeel). Voor de controlfunctie
wordt - hoewel minder zichtbaar - ook een terugverdieneffect verwacht.
De loonkosten, inclusief werkgeverslasten, zijn gebaseerd op de bij deze fimcties behorende
schalen, zoals die zijn ingeschat op basis van navraag bij andere gemeenten.
De onderbouwing van deze formatie-uitbreiding vindt u in het betreffende implementatieplan.
Daamaast nog de opmerking dat wij van mening zijn dat deze formatie-uitbreiding toch op
ons afkwam, willen we op die onderdelen voldoen aan de wettelijke eisen, dan wel niet
beticht kunnen worden van onvoldoende bestuurskracht op die onderdelen. Nu kunnen we de
invulling met z'n vieren, effectiever en gelijksoortig invullen. De invulling van de taken waar
het hier om gaat is bij geen van de vier gemeenten te vinden binnen de bestaande formatie,
nog afgezien van het feit of deze specifieke deskundigheid al in huis is.
Resumerend onderdeel 8.4
2011 Str
2012 Str
2013 Str
1 fte Control
79.000
79.000
79.000
1 fte Inkoop
75.000
75.000
75.000
0,2 fte Rampen
10.400
10.400
10.400
Totaal
164.400
164.400
164.400
Per gemeente:
- in 2011 164.400 4 41.100 (structured)
- in 2012 164.400 4 41.100 (structured)
- in 2013 e.v. jaren 164.400 4 41.100 (structureel)
