Verbonden partijen
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan heeft een herziene begroting 2011 opgesteld.
Deze herziene begroting heeft nagenoeg geen invloed op de eigen bijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel
ten opzichte van primitieve begroting 219 ten laste van structureel onvoorzien). Over de primitieve begroting
2011 heeft de raad haar positieve gevoelen geuit richting de dienst en deze cijfers zijn opgenomen in onze
gemeentelijke begroting 2011.
Hoewel de gemeentelijke bijdrage per saldo niet stijgt, zijn er en aantal verschuivingen in de herziene begroting
2011 ten opzichte van de begroting 2011
Programma participatie
De totale lasten van het programma Participatie stijgen als gevolg van een stijging van het aantal aanvragen
WWB klanten. Deze lasten worden gedekt door extra participatiebudget aan te vragen. Voor de Wsw is sprake
van een toenemend risico als gevolg van bezuinigingen op de subsidiedelen.
Programma Inkomen
De lasten van het programma inkomen stijgen licht doordat de werkloosheid sterk is gestegen door de slechte
economische omstandigheden. De verwachting is dat het aantal uitkeringsaanvragen in 2011 iets zal stijgen en
de druk op het inkomensbudget zal toenemen. De dekking uit de algemene reserve van de Dienst is lager dan de
primitieve begroting en de gemeentelijke bijdrage stijgt met 23.732.
Programma minimaregelingen
De totale lasten van het programma minimaregelingen stijgen als gevolg van een stijging van de kosten voor de
uitvoering van het minimabeleid en vanwege hogere kosten kinderopvang. De gemeentelijke bijdrage wordt
daardoor 21.427 hoger.
Programma Wmo
Binnen het programma Wmo zijn een aantal verschuivingen waarneembaar. De kosten voor huishoudelijke hulp
1 ZIN worden veel hoger ingeschat. Dit wordt veroorzaakt door het herindiceren van de clienten met een ouder
ClZ-indicatie HH2 naar HH1 en de instroom van de clienten die met het wegvallen of de afname van hun AWBZ-
indicatie een groter beroep zijn gaan doen op de HH binnen de Wmo.
Bij het onderdeel voorzieningen is een minder voorzichtig scenario geraamd. Hierdoor ontstaat het risico op
overschrijdingen. Daarnaast wordt de eigen bijdrage lager ingeschat als gevolg van herberekening van het aantal
te verantwoorden perioden en de begrote stijging van het clientenaantal. Per saldo daalt de bijdrage voor het
programma Wmo voor Leeuwarderadeel op begrotingsbasis met 2.702.
Apparaatslasten
In 2011 wordt 483.500 bezuinigd op de beheers- en apparaatslasten:
Personeel 401.500
- Digitaliseren aanvragen bijzondere bijstand
- Centraliseren uitvraag en minder open loketten
- Verhogen productiviteit
- Verminderen uren Sociale Recherche
- Registratieve functies centraliseren tot 1 cluster
- Herstructureren management.
28
