Huisvesting 42.000
Beeindiging locatie Factorij.
Weerstandscapaciteit 40.000
Incidentele verlaging 2011
Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de Herziene begroting 2011 van de Dienst. De bijdrage in
de apparaatslasten van Leeuwarderadeel daalt met 42.238.
De dienst stelt voor om voor 2011 geen ombuigingen op de programma's te realiseren omdat de meerderheid
van de gemeenteraden daarvoor heeft gekozen en er voor het begrotingsjaar 2012 nieuwe voorstellen komen.
Fryslan-West
Bij Fryslan-West is het gebruikelijk om in de begroting geen rekening te houden met loon-kostenaanpassingen
e.d., maar deze naderhand te verwerken in de begroting in de vorm van een begrotingswijziging.
De financiele gevolgen blijven voor de deelnemende gemeenten beperkt tot bijstelling van de gemeentelijke
bijdragen op basis van het aantal deelnemers. De bijdrage per werknemer blijft 500 per werknemer. De
wijziging resulteert in een hogere doorberekening van lasten aan NV Empatec ter grootte van 2.094.000, de
begroting van NV Empatec sluit nog met een voordelig saldo van 56.000.
In de begrotingswijziging zijn de volgende aanpassingen verwerkt:
- stijging loonkosten, vervoerskosten en overige personeelskosten WSW 825.000
- stijging loon ambtelijk personeel 70.000
- bijstelling door te betalen subsidies aan andere werkvoorzieningschappen -/- 27.400
hogere lasten 867.600
- bijstelling rijksbijdrage obv aantal deelnemers en bijdrage per SE 1.213.400
- bijstelling gemeentelijke bijdragen obv aantal deelnemers 13.000
lagere baten 1.226.400
Het nadelig resultaat van 2.094.000 wordt verrekend met NV Empatec, wat het resultaat van NV Empatec
negatief bei'nvloedt. De begroting van NV Empatec sluit desondanks nog met een voordelig saldo van 56.000.
De rijkstaakstelling betekent een subsidiedaling met 5%. Ook wordt de loonstijging voor Wsw personeel, evenals
in 2010, niet gecompenseerd. Deze ontwikkeling betekent:
- een toename van het aantal mensen op de wachtlijst van langer dan een jaar
- het niet helemaal kunnen realiseren van de uitstroom via natuurlijk verloop (40 in plaats van 54) kost
364.000, hiervoor is een voorziening aanwezig;
- er geen instroom in 2011 kan zijn;
- in overleg met de Dienst SoZaWe naar oplossingen wordt gezocht voor mensen die langer dan een jaar
op de wachtlijst staan.
De begrotingswijziging resulteert voor Leeuwarderadeel in een neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke
bijdrage met 500 (vanwege lager aantal werknemers 39 ipv 40). Daarnaast is het WSW budget lager dan
geraamd (zie programma 7).
29
