Programma 8 Milieu en Ajval
Portefeuillehouder: dhr. J.S. Keizer (mevr. F. Haites)
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2010
2010
2010
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
721 Afvalverwijdering en -verwerking
946.282
948.085
964.139
-16.053
723 Milieubeheer
246.263
246.263
265.702
-19.439
725 Baten reinigingsrechten en
afvalstoffenheffing
0
0
0
0
Lasten
1.192.849
1.194.348
1.229.841
-35.492
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2010
2010
2010
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
721 AfValverwij dering en -verwerking
82.550
84.050
100.854
16.804
723 Milieubeheer
0
0
0
0
725 Baten reinigingsrechten en
afvalstoffenheffing
964.000
964.000
963.250
-750
Baten
1.046.550
1.048.050
1.064.104
16.054
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
146.298
146.298
165.737
-19.438
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
20.463
-20.463
Gerealiseerd resultaat na bestemming
146.298
146.298
145.274
1.025
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Lasten Baten
Incidentele baten en lasten
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/-
Resultaat 2010
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6721 100 AfValverwij dering en-verwerking 750
6723 100 Milieubeheer -19.706
6723 200 Ongediertebestrijding 267
6725 100 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing -750
-19.439
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bedrag +/-
6.721 100 De onttrekking aan de voorziening was aanzienlijk minder dan geraamd. Dat is
een gevolg van niet geraamde vergoedingen voor glas, oud papier en kunststof.
Daar tegenover werd de post restafval aanzienlijk overschreden. Per saldo werd
61.000 minder aan de voorziening onttrokken dan geraamd.
6.723 100 De overschrijding op deze post betreft de SLOK gelden. Deze worden in
programma 10 onttrokken aan de reserves. -20.000
Pagina 74 van 112
