Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6830 999 Nagekomen kosten afgesloten complexen
Bedrag +/-
-5.662
-12.338
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bedrag +/-
6.810
100
Minder advertentiekosten
5.000
6.810
100
Lagere kosten bestemmingplannen
14.000
6.810
100
Hogere toerekening kostenplaatsen
-24.000
6.820
100
Hogere toerekening kostenplaatsen. Met name van cluster VROM
-44.000
6.820
300
Lagere toerekening kostenplaatsen
7.000
6.821
100
Lagere toerekening kapitaallasten
3.000
6.821
100
Lagere toerekening kostenplaatsen
8.000
6.821
100
Niet geraamde rente inkomsten Martenastate a.g.v. lening verbouwingen
5.000
6.822
100
Minder betaalde leges welstandstoezicht
6.000
6.822
100
Minder inhuur deskundig advies
5.000
6.822
100
Lagere toerekening cluster VROM
16.000
6.822
300
De liquidatie van het woonwagenschap levert geld op. Zie paragraaf Verbonden
Partijen.
4.000
6.822
500
Lagere bijdrage MAD als gevolg van minder afiiame diensten
6.000
6.822
500
Hogere toerekening kostenplaats BAG
-12.000
6.823
100
Als gevolg van de geringe bouwactiviteiten is aan leges bouwvergunning
minder ontvangen.
-26.000
6.830
100
Voor deze post verwijzen wij u naar de grondexploitatie bij de toelichting op de
balans.
Pagina 76 van 112
