Programma Participatie
Het uitgangspunt is dat dit programma wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde
middelen. In verband met het sterk afnemende participatiebudget zijn er in 2012 geen
middelen meer beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen inbnrgering.
Programma Inkomen
De gemeentelijke bijdrage voor het programma Inkomen stijgen met 76.951. Verwacht
wordt dat het klantenbestand in 2012 ten opzichte van 2011 niet verder zal stijgen. In 2010 en
2011 kon een deel van deze kosten nog gedekt worden uit de reserves van de Dienst. Voor
2012 is er geen buffer meer en zullen de kosten volledig voor rekening van de gemeenten
komen.
Programma Minimaregelingen
Ten opzichte van de herziene begroting 2011 daalt de gemeentelijke bijdrage met 2.727De
kosten van schuldhulpverlening en kinderopvang stijgen en de kosten voor bijzondere
bij stand en minimabeleid dalen. Voor de begroting 2012 is uitgegaan van de gerealiseerde
aantallen over 2010.
Programma WMO
De gemeentelijke bijdrage van het programma WMO stijgt met 36.734. Deze stijging kan
worden verklaard door en begrote stijging van het clientenbestand en tariefstijgingen.
Apparaatslasten
De totale apparaatslasten dalen met 110.618 (1,54%). Voor Leeuwarderadeel vertaalt zich
dit echter in een stijging van 13.683 ten opzichte van de herziene begroting 2011. Dit komt
doordat het aandeel van het bestand van de gemeente Leeuwarderadeel relatief meer is
gestegen dan andere gemeenten.
Argumenten:
N.v.t.
Kanttekeningen:
N.v.t.
Financiele toelichting:
De werkelijke bijdrage in 2010 is 97.277 lager dan geraamd. Dit voordeel is verwerkt in het
saldo van de gemeentelijke jaarrekening 2010.
De gemeentelijke bijdrage van Leeuwarderadeel stijgt in 2012 met 124.641 van 2.141.361
in 2011 naar 2.266.002 in 2012.
Uitvoering afhandeling:
n.v.t.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad le behandeling:
n.v.t.
