1.4 De algemene bijdrage 2012 is lager dan de algemene bijdrage 2011
Gemeentelijke bijdragen 2011 (na le begrotingswijziging; excl. bevolkingszorg) 23.360.995
Vastgestelde bezuinigingen voor 2012 -/- 475.000
Vervallenraming voorkosten (brandweer)bij standsverlening -/- 31.060
Gemeentelijke bijdragen 2012, niveau 2011 (excl. bevolkingszorg) 22.854.935
Loon- en prij scompensatie 2011-2012: 2% 457.100
Gemeentelijke bijdragen 2012 (excl. bevolkingszorg en tariefswijziging) 23.312.035
Afgesproken tariefswijziging -/- 87.560
Gemeentelijke bijdragen 2012 (excl. bevolkingszorg) 23.224.475
Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg 2011 866.080
Loon- en prij scompensatie 2011-2012:2% 17.320
Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg 2012 886.400
De gemeentelijke bijdrage 2012 komt hiermee op 23.224.475 plus 886.400 is
24.107.875. Deze was 24.227.075 in 2012.
2.1 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van €276.691
Het resultaat is in grote lijnen ontstaan op de volgende producten.
Programma Gezondheidszorg:
- Tbc-bestrijding
-262
- Forensische geneeskunde
329
- Technische hygienezorg
625
- Contactmomenten
-299
- Overig maatwerk gemeenten
-251
- Overige
-228
Programma Veiligheid
- Meldkamer Noord Nederland
420
- Overige
- 58
Totaal
277
Het positieve resultaat op technische hygienezorg 625.000) is aangewend ter dekking van
de frictiekosten JGZ 924.000).
2.2 Het resultaat wordt conform een bestendige gedragslijn door het bestuur bestemd.
Zo heeft Emst&Young vastgesteld en vastgelegd in het rapport van bevindingen 2010.
Het college sluit zich aan bij het advies van Emst&Young om voortaan vooraf de mutaties in
de reserves formeel te laten vaststellen door het algemeen bestuur.
Kanttekeningen:
1.2 De loon- en prijsontwikkeling acht het college voor dit moment reeel
Voor het "beoordelen" van de loon- en prijsontwikkeling leggen we een relatie met de
uitkeringen uit het gemeentefonds, omdat daarbij ook wordt gerekend met loon- en
prijsstijgingspercentages. Op dit moment van schrijven is de zogenaamde Meicirculaire 2011
Gemeentefonds (waarin percentages worden genoemd) echter nog niet gepubliceerd.
