Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6002
200
Juridische zaken
33.211
6002
300
Bestuursondersteuning
109.304
6002
400
Voorlichting
5.550
6002
500
Ondem.raad/georganiseerd overleg
7.227
6002
600
Klachtenafhandeling
15.863
6002
700
Representatie
-4.514
6003
100
Burgerzaken
51
6003
200
Verkiezingen
-3.326
6004
100
Leges burgerzaken
-3.282
6005
100
Bestuurlijke samenwerking
-24.790
6006
100
Bestuursondersteuning raad
-1.660
6006
200
Rekenkamer
4.413
70.895
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bedrag +/-
6.001
200
Op peil brengen voorziening pensioenaanspraken wethouders
-65.000
6.001
300
Geen doorbelasting kostenplaatsen
6.000
6.002
100
Hogere toerekening cluster bestuursondersteuning
-9.000
6.002
200
Lagere toerekening kostenplaatsen
33.000
6.003
200
Lagere personele lasten
2.000
6.003
200
Lagere toerekening kostenplaatsen
108.000
6.002
400
Meerkosten Stienzer Omropper
-4.000
6.002
400
Lagere kosten deelname Huisbeurs en bedrijvencontactdagen
4.000
6.002
400
Lagere toerekening cluster Burgers
5.000
6.002
500
Lagere toerekening kostenplaatsen
7.000
6.002
600
Lagere toerekening kostenplaatsen
16.000
6.002
700
Hogere kosten representatie Hier worden o.a. kosten verantwoord van
lintjesregen, sportprijzen, afscheid personeel en kerstdiner
-6.000
6.002
700
Hogere kosten Nieuwjaarsreceptie
-2.000
6.002
700
Lagere doorberekening kostenplaatsen
3.000
6.003
200
Meerkosten presentiegelden/verteringen en huur stemlokalen
-3.000
6.004
100
Minder inkomsten gemeentelijke leges
-11.000
6.004
100
Meer inkomsten en meer afdrachten rijksleges. Per saldo een voordeel van
8.000
6.005
100
Afrekening bestuurlijke samenwerking vorige jaren
14.000
6.005
100
Hogere toerekening kostenplaatsen
-39.000
6.006
200
De kosten van de rekenkamer vielen lager uit dan geraamd
4.000
Pagina 59 van 112
