Programma 2 Integrate Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens (dhr. E.J. ter Keurs)
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2010
2010
2010
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
120 Brandweer en rampenbestrijding
459.726
503.046
479.235
23.810
140 Openbare orde en veiligheid
72.499
82.642
54.041
28.601
Lasten
532.225
585.688
533.276
52.411
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2010
2010
2010
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
120 Brandweer en rampenbestrij ding
12.060
12.060
12.732
672
140 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
Baten
12.060
12.060
12.732
672
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
520.165
573.628
520.544
53.083
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat na bestemming
520.165
573.628
520.544
53.083
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Lasten Baten
Incidentele baten en lasten
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/-
Investeringslijst2010 05.11.2009 01 -3.690
Vooijaarsnotitie 2010 20.05.2010 03 -4.643
Najaarsnotitie 2010 11.11.2010 05 -41.795
Resultaat 2010
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6120 100 Brandweer en hulpverlening 18.761
6120 200 Rampenbestrijding 5.721
6140 100 Openbare orde en veiligheid 18.913
6140 200 Bijzondere wetgeving 9.688
53.083
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bedrag +/-
6.120 100 Lagere personeelslasten brandweer 3.000
6.120 100 Lagere uitgaven brandblus -en reddingsmiddelen als gevolg van geplande
aanschaf van o.a. materieel op hoogte en ehemiepakken niet doorgegaan en
verschoven naar 2011. Verder geen noodzaak geweest. 8.000
6.120 100 Lagere doorberekening kapitaallasten 8.000
6.120 200 Lagere toerekening cluster burgers 6.000
6.140 100 Lagere overige kosten 4.000
Pagina 60 van 112
wijziging
