Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6211
200
Verkeer en vervoer
6221
100
Waterwegen
6560
100
Openbaar groen
6722
100
Riolering gecombineerd
6726
100
Baten riolering gecombineerd
Bedrag +/-
4.287
-17.839
-39.455
-5.753
5.753
-577.156
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.211
6.211
6.221
6.560
6.560
6.560
6.560
6.560
100
100
100
100
100
200
200
300
300
500
500
100
200
100
100
100
100
100
100
6.722 100
6.726 100
Bijdrage Noordwesttangent. Ontrekking reserve op prograxnma 10
Lagere afname uren Empatec. Door de winter van 2009/2010 kon men pas na
15 maart weer aan de slag en moest men de werkzaamheden door het invallen
van de winter rond half november al weer staken. Als gevolg hiervan is er bijna
vier maanden geen werk uitgevoerd en is er dus minder uitgegeven dan
geraamd.
Geen uitgaven mutaties Geoweb. Deze kosten worden nu uitgegeven aan Ned
Graphics en worden geboekt op de kostenplaats automatisering.
Hogere uitgaven onderhoud wegen. Hiervoor is een schommelfonds.
Komt terug bij prograxnma 10 ontrekkingen reserves
Minder kosten maaien bermen
Hogere uitgaven bewegwijzeringsmaterialen
Lagere doorberekende kapitaallasten
Hogere kosten onderhoud/keuringen voertuigen
Hogere toerekening kostenplaatsen
Meevallende afrekening elektriciteit 2008-2009
Hogere toerekening kapitaallasten
Hogere toerekening kostenplaatsen
Lagere toerekening kostenplaatsen
Niet geraamde kosten inspectie/inventarisatie bruggenonderhoudsysteem
Lagere kosten inhuur Empatec
Niet geraamde kosten omvormen groen. Komt terug bij prograxnma 10
onttrekking aan reserves.
Lagere doorberekening kapitaallasten
Hogere toerekening kostenplaatsen
Geen vergoeding onderhoud voor derden (onderhoud is overgedragen aan
derden en daarom vervalt de vergoeding).
Riolering is een 100% dekking post zie ook 6.726.100. Als gevolg in de
vertraging van drie grote projecten werd er aanzienlijk minder uitgegeven op de
posten personeel van derden, inhuur deskundigen, beoordelen rioolinspecties,
kapitaallasten en doorberekening buitendienst. De overblijvende middelen zijn
gereserveerd.
Zie opmerking hierboven.
Bedrag +/-
-500.000
16.000
8.000
-33.000
5.000
-2.000
11.000
-4.000
-21.000
13.000
-7.000
-10.000
4.000
-17.000
3.000
-10.000
10.000
41.000
-3.000
-6.000
6.000
Pagina 63 van 112
