Specificatie van
het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6530
600
Schoolsportdagen
1.310
6531
100
Sportvelden
9.066
6531
110
Sportvelden It Gryn
-11.755
6531
120
Sportvelden Uniawei
2.903
6531
130
Sportvelden Aide Leie
2.647
6531
140
Sportvelden Hijum
1.155
6531
150
Sportvelden Britsum
3.577
6531
160
Sportvelden Comjum
-2.759
6531
200
Kaats- en ijsbanen
232
6540
100
Algemeen kunstbeleid
9.191
6540
200
Amateuristische kunstbeoefening
1.983
6540
300
Bevordering Friese taal
7.435
6541
100
Monumentenzorg
-22.134
6541
200
Documentatiecentrum
544
6550
100
Natuurbescherming
-662
6560
300
Toeristische fiets- en wandelpaden
-2.790
6560
400
Kermissen
5.451
6560
500
Dagrecreatieterreinen
-218
-9.453
6560
800
Bevordering recreatie en toerisme
6.062
6580
100
Speelplaatsen
3.460
6580
200
Lokale omroep
398
6580
300
Multifunctioneel centrum "De Skalm"
4.717
-235.985
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6.530 100 Hogere toerekening kostenplaatsen
6.530 400 Hogere doorbelasting kostenplaatsen
6.530 400 Lagere inkomsten (i.v.m. privatisering is slechts aug-dec 2010 ontvangen). Het
was gebruikelijk om het seizoen op een boekjaar te verantwoorden.
6.530 500 Lagere inkomst van met name recreatief zrwemmen
6.530 500 Wat de lasten van het zwembad/sportcomplex betreft wordt hieronder de
overschrijding in onderdelen aangegeven.
6.530 600 Lagere toerekening cluster beheer
6.531 100 Lagere toerekening cluster beheer
6.531 110 Minder onderhoud
6.531 110 Lagere toerekening kapitaallasten
6.531 110 Hogere toerekening kostenplaatsen
6.531 110 In 2010 is anderhalf seizoen aan gebruiksvergoeding verantwoord
6.531 120 Lagere toerekening kostenplaatsen
6.531 120 Minder onderhoud
6.531 130 Lagere toerekening kostenplaatsen
6.531 130 Minder onderhoud
6.531 140 Minder onderhoud
6.531 150 Minder toerekening kostenplaatsen
6.531 150 Minder onderhoud
6.531 160 Hogere toerekening kostenplaatsen
6.531 160 Minder onderhoud
6.540 100 Lagere toerekening kostenplaatsen
6.540 200 Lagere toerekening kostenplaatsen
6.540 300 Lagere toerekening cluster burgers
6.541 100 Meerkosten restauratie St. Vitus. Kosten betreffen steigerwerk onwerkbaar en
herstel klokkenstoel.
6.541 100 Hogere subsidie Aide Fryske Tsjerken/Monumentenzorg. De overschrijding
wordt veroorzaakt door een wijziging in de subsidiebeleidsregels. Hierdoor is
de bevoorschotting aangepast en zijn in het boekjaar 2010 zowel de subsidie
over 2009 als de bevoorschotting over 2010 geboekt.
6.541 100 Hogere toerekening cluster VROM
Bedrag +/-
-16.000
-11.000
-54.000
-16.000
-150.000
1.000
9.000
8.000
2.000
-26.000
4.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
-5.000
2.000
4.000
2.000
7.000
-11.000
-7.000
-1.000
Pagina 69 van 112
6560
600
TflphthaveTis
UJUU
Uvv
J UvilllXU V wlio
