Programmaoverstijgende onderwerpen
BESPARINGEN BESTAAND BELEID
Gebouwenonderhoud
Toelichting:
Voor het uitvoeren van de herinspecties en actualisaties is in de begroting een post van
15.000 per jaar meegenomen. Met deze middelen kunnen de werkzaamheden door een
externe deskundige worden uitgevoerd. In de samenwerking van de gebouwenbeheerders in
de Middelsee gemeenten wordt gekeken of er in deze een efficientieslag kan worden
gemaakt. Uit gesprekken is gebleken dat meerdere collega's gebruik maken van externen
om de gebouwen aan een herinspectie te onderwerpen. Door deze werkzaamheden
gezamenlijk in te kopen valt naar verwachting een kostenvoordeel te behalen. Ook zou het
mogelijk zijn om de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren maar dan moet er
gei'nvesteerd worden in kennis en tijd om dit verder vorm te geven. Ook wordt gekeken of er
met eigen personeel voordeel te behalen valt door het uitvoeren van taken onderling.
In deze is een concreet bezuinigingsvoorstel pas in de loop van 2011 te maken.
Voorstel:
In afwachting van het voorstel in ieder geval minimaal 15.000 taakstellend bezuinigen op
het gebouwenonderhoud.
Kostendekkendheid leges
Toelichting:
De kostendekkendheid van de leges is 49,6%. De totale kosten zijn in 2011 geraamd op
612.597 en de totale opbrengsten 303.625. Een verhoging van de opbrengsten met
gemiddeld 10% per jaar levert circa 30.000 per jaar op. Hierbij dient de kanttekening
geplaatst te worden dat voor sommige leges wettelijke maximumtarieven gelden en dat
bijvoorbeeld voor de bouwleges geldt dat de opbrengsten afhankelijk zijn van
bouwactiviteiten. Een hogere kostendekkendheid kan enerzijds verkregen worden door de
opbrengsten te verhogen en anderzijds door de kosten te verlagen. Concrete voorbeelden
zijn het in rekening brengen van stroomverbruik bij markten en het heffen van
precariobelasting bij winkeluitstalling en containers op de openbare weg.
Voorstel:
Gefaseerd toewerken naar meer kostendekkendheid.
Besparing dienstverlening
Toelichting:
Voor deze post staat een bezuiniging voor het jaar 2014 ingeboekt van 100.000. Het is
bekend dat in de komende jaren (2012 - 2014) een drietal medewerkers de dienst gaat
verlaten. Het zonder meer niet weer invullen van deze vacatures is geen optie. Wei zal bij
het opnieuw invullen van de vacatures kritisch gekeken moeten worden of dat geheel of
gedeeltelijk moet gebeuren. Leidende vraag daarbij is of we en welke risico's we lopen.
Risico's in de zin van het niet uitvoeren van wettelijk verplichte taken of van die taken
waardoor we financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden door derden. Voorgesteld
wordt op basis van een rapportage van P&O te besluiten de eerder genoemde 100.000 in
te boeken als bezuiniging, maar in de loop van de jaren 2012 - 2014 de afweging te maken
in hoeverre dit haalbaar is. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zal er een herschikking van
gelden moeten plaats vinden, m.a.w. dan zal de niet gehaalde bezuiniging elders gevonden
26
