620 Maatschappelijke begeleiding en advies
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een bestuursrapportage over de periode januari tot en met
augustus ingediend. Op basis van deze rapportage blijkt dat de prognose is dat de Dienst voor wat betreft de
gemeente Leeuwarderadeel binnen haar budgetten blijft. Ook de concept herziene begroting 2012 geeft een
positief beeld.
Programma
Prognose 2011
Herziene
Verschil
bearotina 2011
Inkomen
110.776
70.949
39.827-
Minimaregelingen
209.989
215.580
5.591
Wmo
928.972
1.133.847
204.875
Apparaatslasten
732.541
720.985
11.556-
Totaal
1.982.278
2.141.361
159.083
Met name op het programma Wmo blijven de kosten achter ten opzichte van de raming. Een verklaring hiervoor
is dat clienten meer op eigen verantwoordelijkheden (eigen netwerk) worden gewezen.
Zowel wat betreft de prognoses voor 2011 als ook de prognoses voor 2012 geldt dat de financiele gevolgen van
de Dienst niet meegenomen worden in respectievelijk de Najaarsnotitie 2011 en de Begroting 2012. Wij stellen
voor om de meest actuele ontwikkelingen op dit terrein af te wachten. Mocht een en ander toch nog iets nadeiiger
uitvallen dan kunnen de dit binnen de huidige begroting oplossen.
Voor meer informatie over het verloop van dit jaar wordt verwezen naar de ter inzage gelegde
bestuursrapportage.
620 Maatschappelijke begeleiding en advies
Tijdens de begrotingbehandeling in november 2010 heeft de raad besloten om de (voorlopige) subsidie aan
Sinne Welzijn met 10% ten opzichte van 2010 te verlagen. Echter ten tijde van de subsidievaststelling 2011 bleek
dat dit niet is besproken met Sinne Welzijn. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om eenmalig het subsidiebedrag voor
2011 te verhogen met 8.400,-.
621 Asielzoekers
Met de vaststelling van de subsidie aan Vluchtelingenwerk voor 2011 9.000,-) is geen rekening gehouden
met de per 1 januari 2011 aanwezige achterstand in de verplichte taakstelling huisvesting statushouders. Deze
achterstand bedroeg op dat moment 21 personen. De taakstelling voor 2011 bedraagt 8 personen. Inmiddels zijn
er 17 personen dit jaar in de gemeente gehuisvest. De actuele achterstand bedraagt 12 personen (21+8 17).
De statushouders worden tijdens hun inburgering begeleid door Vluchtelingenwerk. Deze maatschappelijke
begeleiding koopt de gemeente in. De kosten van begeleiding zijn afhankelijk van de duur van de begeleiding.
Momenteel wordt een overschrijding verwacht van 21,000,-. Deze overschrijding wordt mede veroorzaakt
door de inhaalslag die de gemeente aan het maken is. Het is te verwachten dat deze kosten de komende jaren
op hetzelfde niveau zullen blijven. Structurele verhoging van deze begrotingspost is dan ook aan te bevelen.
714 Open bare gezondheidszorg
Dit voorjaar heeft een brand in Oude Leije plaatsgevonden. Bij deze brand is asbest vrijgekomen. Het volgen van
het protocol hierin en het opruimen van de vrijgekomen asbestdeeltjes heeft 2.795,- gekost. Deze kosten
kunnen niet worden verhaald.
20
