Programma Wmo
De besparingsmogelijkheden op dit programma zijn beperkt. Ten opzichte van de begroting
2012 wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor woonvoorzieningen tussen 250 en 1.625,
twee nieuwe rolstoelpools, CVY tarief met 5% omhoog en meer algemeen gebruikelijke
voorzieningen. Daamaast is er sprake van een positieve bestandsontwikkeling en is de post
voor woonvoorzieningen lager geraamd. Hierdoor wordt een besparing op dit programma
gerealiseerd van 139.999.
Apparaatslasten
Op de apparaatslasten wordt een besparing gerealiseerd van 9.307. Dit wordt gerealiseerd
door het digitaliseren van aanvragen voor bijzondere bij stand, centraliseren uitvraag en
minder open loketten, verhogen van de productiviteit, herstructurering van de organisatie,
minder inhuur, minder projecten en minder huisvesting. Daamaast is de structurele
weerstandscapaciteit verlaagd.
Argumenten:
n.v.t.
Kanttekeningen:
Binnen het programma Wmo is de post woonvoorzieningen teruggebracht van 110.000 naar
25.000. Deze post is in de herziene begroting 2012 geraamd op de ondergrens. Het risico is
dat deze post ontoereikend is. Als dit het geval is, dan wordt de gemeente hierover tijdig
gei'nformeerd.
Bij de berekening van de personele lasten is geen rekening gehouden met aankomende
verhogingen met betrekking tot onder andere CAO.
Voor overige risico's wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen in de herziene
begroting 2012.
Financiele toeiichting:
Op basis van de herziene begroting 2012 daalt de bijdrage van 2.266.032 naar 2.119.977.
Dit is een voordeel van 146.055. In de gemeentelijke begroting 2012 was al rekening
gehouden met een voordeel op minima. Het extra voordeel wordt meegenomen in de
begrotingswijziging bij de Voorjaarsnotitie 2012.
Uitvoering afhandeling:
Uw raad kan uw gevoelen kenbaar maken over de herziene begroting 2012. De Dienst
verzoekt om een schriftelijke reactie voor 1 februari 2012.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad le behandeling:
n.v.t.
