rf.Cfocx
H 1 NUV. ZUli
Aan
leden van de colleges van B&W van de gemeenten
Harlingen, Terschelling, Vlieland, Het Bildt,
Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Menameradiel,
Franekeradeel
Noardwest Fryslan
Bestuur/Directie
Brief:
N3.11.041
Onderwerp:
Herziene begroting 2012
10 november 2011
Geacht college,
Hierbij ontvangt u de concept herziene begroting 2012 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslan. De concept herziene begroting 2012 is besproken met - en
toegelicht aan de hoofden Financien van de acht deelnemende gemeenten en op 3 november jl.
vastgesteld door het bestuur van de Dienst.
Hoewel de herziene begroting 2012 informatie bevat om de ontwikkelingen ten opzichte van de
oorspronkelijk begroting 2012 en de voorlopige cijfers 2011 te kunnen beoordelen, brengen wij
volgende punten specifiek onder uw aandacht.
Bezuinigingstaak 2010-2012
Het bestuur is in 2010 door zes van de acht gemeenten gevraagd om aan te geven hoe binnen een
tijdspad van twee jaar (2011 en 2012) een taakstelling van 10% (t.o.v. begrotingsjaar 2010)
gerealiseerd kon worden op zowel bedrijfsvoering/apparaatlasten (middels verbetering van
bedrijfsprocessen en efficiencyverbeteringen) als programmalasten. Daarbij was het van belang
inzichtelijk te maken wat de gevolgen zouden zijn voor de inwoners van de gemeenten en de dienst
zelf. Op basis van een afweging met alle andere bezuinigingsmaatregelen zou uiteindelijk de
daadwerkelijke taakstelling bij de Dienst SoZaWe NW Fryslan bepaald worden. De doelstelling was
om reeds in 2011 (een evenredig deel van) de resultaten in de gemeentelijke bijdragen terug te zien.
Bedrijfsvoering/apparaat 2010 - 2012
Over de feitelijke omvang van de bezuinigingen op het apparaat lijkt zowel bij een aantal colleges als
raden de indruk te bestaan dat de mogelijkheden daartoe niet zijn onderzocht en benut. Immers, de
door de Dienst gerealiseerde bezuiniging vertaalt zich (als gevolg van dalende baten/dekking vanuit
het Participatiebudget) vanuit het perspectief van de gemeentelijke begroting, 'slechts' in een netto
verlaging van de gemeentelijke bijdragen van totaal 357.125 (5%). De begrote bezuinigingen op de
beheer- en apparaatlasten van de Dienst bedragen in 2012 echter 869.588 structureel. Een
bezuiniging van 10% ten opzichte van de herziene begroting 2010 van de Dienst. De oorspronkelijk
door colleges en raden geformuleerde bezuinigingtaakstelling waaraan het bestuur zich bij haar
aantreden in 2010 gecommitteerd heeft. hi de rekening 2011 zal het netto voordeel van de gemeenten
op de besparing naar verwachting hoger zijn dan 5%.
1
www.sozawe-nw-fryslan.nl
ingek. Leeuwarderadeel jj Nr. J j
Reg.;
Dat. 1 OntvangstFevest
Ja
Nee
.ector Pubi|Middpr-nd|'f:,'''7,': rSMf
B&W
»'®p^,.^Raa5
Afh.door ;i jl
Kopie F"~ |j
Afgedaan
paraaf
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Algemeen
Postbus 4,8800 AA Franeker
tel: 0517-380 200
(ax: 0517 - 380 201
Wmo
Postbus 524, 8800 AM Franeker
Locatie:
Telefoonnummer:
0517 380210
Franeker,
KvK-nr.: 508 167 21KvK Noord
