beleid zoals in de inleiding verwoord, bestaat bij ons die behoefte niet.
Financiele toelichting:
In de begrotingswijziging zijn de volgende aanpassingen verwerkt:
- stijging loonkosten, vervoerskosten en overige personeelskosten WSW
- stijging loon ambtelijk personeel
- bijstelling door te betalen subsidies aan andere werkvoorzieningschappen
hogere lasten
- bijstelling rijksbijdrage obv aantal deelnemers en bijdrage per SE
- bijstelling gemeentelijke bijdragen obv aantal deelnemers
lagere baten
Het nadelig resultaat van 2.118.000 wordt verrekend met Empatec, wat het resultaat van
Empatec negatief bei'nvloed. De begroting van Empatec sluit desondanks nog met een
voordelig saldo van 34.000.
Wanneer de begrotingswijziging ongewijzigd wordt vastgesteld door Fryslan-West resulteert
dit voor onze gemeente in een voordelige bijstelling van bijdrage met 3.500.
Dit als gevolg van een lager aantal deelnemers te weten 7 x 500).
1.215.000
120.000
- 130.000
1.205.000
878.000
35.000
913.000
Uitvoering afhandeling:
Evaluatie:
n.v.t.
Bijlagen:
1aanbiedingsbrief Fryslan-West d.d. 20 december 2011.
Ter inzage gelegde stukken:
le Begrotingswijziging Fryslan-West en de begroting van Empatec 2012
