Bijlage: financiele gegevens en gevoeligheden
Bij de financiele doorrekening van de verschillende varianten (afbouw en doorontwikkelen) voor Empatec is door de
betrokken medewerkers van de gemeente Sudwest Fryslan gemeente de Friese Meren i.o., de Dienst Noardwest
Fryslan en Empatec een gevoeligheidsanalyse gebruikt. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gevoeligheden
voor de in deze Startnotitie genoemde varianten weergegeven, inclusief een korte uitleg:
Omschrijving
Afbouw
Doorontwikkelen
in miijoenen Euro's
Exploitatieresultaat per jaar
-3,0 tot-4,5
0,5 tot 2,5
Frictiekosten
10 tot 20
4,5 tot 6,0
Beschikbaar bedrag voor de GR uit de
herstructureringsfaciliteit
5,4
5,4
Gevoeligheden
1. Stijging of daling van de doelgroep met 5%
+/-4
+/'4
2. Stijging of daling van het aantal mensen dat een baan
heeft bij een externe werkgevers met 10%
+/-2
+/-2
3. Stijging of daling van de inverdiencapaciteitin Euro's
met 10%
V-l
+/-1 tot 1,5
4. Stijging van CAO lonen en uitkeringen met 1%
-0,8
-0,8
5. Stijging of daling van het aantal personeelsleden (FTE)
met 10%
+/- 0,9
+/-1
1 Nadere uitleg gevoeligheden
1 Doelgroep
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de omvang
van de doelgroep. Deze aannames zijn gedaan op basis van gegevens uit de basisadministraties, aangevuld met
wetenschappelijke studies. In bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien de doelgroep stijgt (daalt)
ten opzichte van de aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat a/s de omvang van de doelgroep 5% groter is dan is aangenomen, de uitkomst 4 miijoen
siechter uitpakt. Dat betekent ook dat ergeen verschii zit in het ene of andere variant.
2 Aantal mensen bij exteme werkgevers
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de
aantallen mensen die begeleid kunnen worden naar een betaalde baan bij een exteme werkgever. Deze aannames
zijn gedaan op basis van ervaringscijfers, aangevuld met statistische macro-economische gegevens. In bovenstaande
tabel staan de gevolgen weergegeven indien het aantal mensen dat is begeleid naar een externe werkplek stijgt
(daalt) ten opzichte van de aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat als het aantal mensen met een baan bij een werkgever 5% meeris dan aangenomen, de
uitkomst €1 miijoen beter uitpakt. Erzitgeen verschii in de ene of andere variant.
11
