3 Inverdiencapaciteit
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de
inverdiencapaciteit binnen de doelgroep. Deze aannames zijn gedaan op basis van ervaringscijfers van Empatec. In
bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien de inverdiencapaciteit stijgt (daalt) ten opzichte van de
aanname.
Voorbeeld: dit betekent dat a Is de inverdiencapaciteit 10% beterbiijktte zijn dan aangenomen, erin de afbouw-
variant er€l miijoen beterresuitaat komt in de afbouw-variant en ertussen de€ 1 en l,5miijoen beterresuitaatin
de doorontwikkeivariant.
4 CAO lonen en uitkeringen
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien van de hoogte
van lonen en uitkeringen. Deze aannames zijn gedaan op basis van de op dit moment geldende CAO's en hoogte van
uitkeringen. In bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien CAO lonen en uitkeringen stijgen ten
opzichte van de aanname. Voorbeeid: dit betekent dat ais het aantai mensen meteen baan bijeen werkgever2%
meer is dan aangenomen, de uitkomst €1,6 miijoen siechter uitpakt. Erzitgeen verschii in de ene ofandere variant.
5 Personeel
Bij het doorrekenen van de varianten zijn door de betrokken personen aannames gemaakt ten aanzien de benodigde
aantallen FTE's voor de toekomstige organisatie. Deze aannames zijn gedaan op basis van ervaringscijfers van de
betrokken partijen. In bovenstaande tabel staan de gevolgen weergegeven indien het aantai betrokken FTE's stijgt
(daalt) ten opzichte van de aanname.
Voorbeeid: dit betekent dat ais het aantaipersoneeisieden 10% lager wordt dan is aangenomen, erin de afbouw-
variant er€ 0,9 miijoen beter resuitaat komt in de afbouw-variant en 1 miijoen beter resuitaat in de
doorontwikkeivariant.
12
