Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens
Dit programma omvat de primair niet aan een specifiek doel gebonden inkomsten van de gemeente.
Het betreft hier onder andere de onroerende zaakbelasting (OZB), de overige belastingen, de
algemene uitkering en dividenduitkering.
Wat willen we bereiken?
Een reele begroting met een bestendige gedraglijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes
te maken. De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden
gemaakt bij een begrotingstekort.
Kaderstellende beleidsnota's.
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2012)
Treasurystatuut (2012)
Nota Afschrijvings- en activeringsbeleid (2012)
Nota reserves en voorzieningen (2012)
Kadernota 2013.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Wat gaan we daarvoor doen in 2013?
De lokale heffingert
Leeuwarderadeel kent drie inkomstenbronnen waarvan de besteding vrij is. Het betreft hier de OZB,
de hondenbelasting en de forensenbelasting. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn
kostendekkende doelheffingen en maken onderdeel uit van de afvalverwijdering (programma 8) en de
riolering (programma 3).
Algemene uitkering
Bij de raming wordt er rekening gehouden met de uitkomsten van de meicircuiaire 2013.
In bovenstaand overzicht algemene dekkingsmiddelen is onder de component algemene uitkering niet
het bedrag opgenomen voor Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Op deze manier wordt het reele verloop
van de algemene uitkering in dejaren 2010 tot en met 2015 inzichtelijk gemaakt.
34
Algemene
Dekkingsmiddelen
rekening
2011
begroting
2012
begroting
2013
begroting
2014
begroting
2015
begroting
2016
OZB
1.707.865
1.736.945
1.789.000
1.839.000
1.889.000
1.955.000
Hondenbelasting
38.943
42.088
50.840
50.840
50.840
50.840
Forensenbelasting
2.540
3.000
3.045
3.045
3.045
3.045
Algemene uitkering
9.238.284
9.334.863
9.185.351
9.069.677
8.755.671
8.903.504
Deelnemingen
290.170
172.901
105.765
105.765
105.765
105.765
Rente eigen financieringsmiddelen
157.190
207.455
198.862
196.620
200.110
212.519
