9. Financieel perspectief
Wij worden in de komende beleidsperiode
geconfronteerd met bezuinigingen en met
kostenstijgingen die - volgens de berekeningen
op dit moment - ongeveer 250.000 belopen
(circa 15% van bet budget in 2011). Voor bet
begrotingsjaar 2012 is een begroting ingediend
die met een tekort van 60.000 sluit. Hoog
tijd om de tering naar de nering te zetten.
De taak waar wij voor staan is om de komende
jaren een financieel gezonde organisatie
te blijven met een structureel sluitende
exploitatiebegroting. Voot zover er eenmalige
kosten uit de ombouw van de organisatie
naar een nieuwe toekomstvaste organisatie
voortvloeien - de zogenaamde frictiekosten -
zullen die 00k met eenmalige middelen gedekt
moeten worden, betzij door aanwending van
(vrijvallende) reserves en voorzieningen, betzij
door gemeentelijke bijdragen, betzij door een
combinatie van beide financieringsbronnen.
Uiteraard is bet op orde bebben van de
financien niet bet boogste doel van de
organisatie, maar wel een basisvoorwaarde.
Dat boogste doel is het verwezenlijken van onze
missie en visie en bet aantoonbaar maken van de
maatscbappelijke waarde die de bibliotbeek heeft.
Vooral de subsidies verschaffen de middelen om
baar functies en taken in en voor de samenleving
te realiseren. Er is uiteraard wel een sterke
relatie tussen budget en prestatie: naarmate
de bibliotbeek minder te besteden beeft kan zij
00k minder doelen en resultaten realiseren.
Verwacbt wordt dat de productbegroting
die in 2012 nog met de BSF ontwikkeld wordt
(BN WF is pilot) meer inzicht biedt in de kosten
en baten van de diverse productgroepen
(integrale kostprijsberekening).
Dat belpt bij bet verder ontwikkelen van bet
cultureel ondernemerscbap dat gericbt is op
bet verbogen van de eigen inkomsten.
De verwacbting is dat de invoering van bet
retailconcept leidt tot meer (betalende)
gebruikers, die 00k meerlenen. Wij spannen ons
in om bestaande gebruikers aan ons te binden
en nieuwe gebruikers te werven, waardoor
de eigen inkomsten zullen toenemen.
Ook nemen wij de dienstverlening aan
'institutionele gebruikers' - in bet bijzonder
bet onderwijs - onder de loep. Wij passen de
leveringsvoorwaarden en prijzen met ingang van
bet scbooljaar 2013 - 2014 aan, waarbij een zo
groot mogelijk bereik in combinatie met zo boog
mogelijke inkomsten voorop staat ('win/win').
Wij geven bierbij de voorkeur aan bet
barmoniseren van de tarieven en voorwaarden
op provinciaal niveau (die voorkeur geldt
overigens ook voor individuele gebruikers).
Onze strategie is gericbt op bet maximaliseren van
de efficiency om zodoende de inboud en kwaliteit van
de dienstverlening op een zo boog mogelijk niveau te
bouden of te brengem'meer voor minder!' is bet motto.
Dit betekent bet verlagen van de kosten. De
aandacbt ricbt zich daarbij in de eerste plaats
op de fysieke bibliotbeek (ie programmalijn).
