overeenkomstig artikel 33, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Fryslan, te verrekenen met de deelnemende gemeenten met uitzondering van het resultaat in
de exploitatie van het programma Veiligheid, excl. bevolkingszorg. Met betrekking tot
laatstgenoemd resultaat ter grootte van 594.666,— wordt het algemeen bestuur voorgesteld
te besluiten tot reservering met het oog op project- en frictiekosten regionalisering
brandweerzorg.
Het bovenstaande betekent dat een bedrag van 752.697,— wordt teruggestort naar de
deelnemende gemeenten op basis van een bedrag per inwoner, waarbij het gehanteerde
inwonertal in de begroting 2012 uitgangspunt is. Voor onze gemeente betreft het een
teruggave van 12.019,—.
Eerste begrotingswijziging 2013
In het verlengde van de opstelling van de bestuursrapportages 2012 en de jaarrekening over
2012 heeft de veiligheidsregio de structurele effecten op de reeds vastgestelde begroting voor
2013 geanalyseerd. Daarbij zijn eveneens betrokken de actuele ontwikkelingen na de
vaststelling van genoemde begroting.
De analyse heeft geleid tot een aantal (voor de gemeenten budgettair-neutrale) aanpassingen
van de primaire begroting 2013, waarvan de belangrijkste zijn:
structurele verlaging kosten Meldkamer Noord-Nederland;
verwerken financiele consequenties vemieuwbouw locatie Harlingertrekweg in
Leeuwarden, inclusief de te realiseren bezuiniging op huisvesting;
verhoging opleidingsbudget gelet op de Cao-afspraak over individueel
loopbaanbudget.
Deze wijziging heeft geen effect op de totale gemeentelijke bijdrage en geeft invulling aan de
opmerking in het verslag van bevindingen met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid
(paragraaf 2.6).
Conceptbegroting 2014
De conceptbegroting 2014 is beleidsinhoudelijk een ongewijzigde voortzetting van de
programmabegroting 2013, inclusief de eerste begrotingswijziging (zie hiervoor onder 3.). Dit
sluit aan bij het eind december 2012 toegezonden meerjarenbeleidsplan 2014 - 2017.
Cijfermatig zijn de volgende wijzigingen verwerkt:
1. de jaarschijf 2014 uit de bezuinigingstaakstelling 2010 - 2014;
2. de indexatie overeenkomstig de financiele verordening;
3. een gewijzigde categorie-indeling beleidsproduct Gezondheidsbevordering
Preventieprogramma's (van 2 naar 1).
ad. 1
De bezuinigingen in 2014 (niveau 2013) hebben betrekking op de afdelingen Zorg Crisis
Advies (-/- 58.650,—), Jeugdgezondheidszorg (-/- 350.370,—) en de verhoging van de post
onvoorzien 229.500,—); Per saldo een verlaging van de gemeentelijke bijdragen met een
bedrag van€ 179.520,—.
Ad. 2
De consumentenprijsindex (CBS) voor februari 2013 bedraagt 3%. Een belangrijke oorzaak
voor dit hoge inflatiecijfer is de verhoging van het BTW tarief van 19 naar 21 Conform
de bepaling in de financiele verordening zijn de materiele kosten derhalve met 3
geindexeerd.
