Totale kosten volgens le begrotingswijziging
Gemeentelijke bijdrage volgens financieel
kader
Bijdrage maatwerk WABO
Onderlinge verrekeningen en overige baten
BTW compensatie in BDUR uitkering
€23.744.000,--
1.128.200,--
1.184.200,--
1.630.000,"
28.274.300,"
27.686.400,"
Verschil (tekort)
587.900,--
In de begrotingswijziging is het verschil als taakstelling opgenomen.
Het tekort/taakstelling voor de nieuwe organisatie is een gevolg van een aantal autonome
ontwikkelingen, te weten PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek),
voertuigautomatisering, kosten bedrijfsopvangteam en onvolledige compensatie van BTW-
kosten.
In de Programmabegroting 2013 is een bedrag van 335.000,-- opgenomen voor de
uitvoering van de gemeentelijke brandweerzorg. Dit is exclusief de huisvesting van de
brandweergarage 23.278,--), de achterblijvende overheadkosten 30.072,--) en de
bijdrage aan de VRF inzake de uitvoering van veiligheidstaken (begroting 2014: 75.239,--).
Volgens de eerste begrotingswijziging 2014 wordt onze bijdrage 375.967,--. Dit houdt in
dat de geregionaliseerde brandweerzorg ons in 2014 40.967,-- extra gaat kosten. Dit op
voorwaarde dat huidige brandweerpersoneel mee overgaat naar de VRF. De benodigde ruimte
375.967,--) zal worden meegenomen in de Kademota 2014 en zal worden opgenomen in
de Programmabegroting 2014.
Overigens is in het Algemeen Bestuur de mogelijkheid besproken om met ingang van het jaar
2015 de kosten van de regionale brandweerzorg te verdelen op grond van de OOV-component
in het Gemeentefonds. Uit de eerste berekeningen blijkt dat dit veel gunstiger uitpakt.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiele toelichting:
De uitzetting in de Programmabegroting 2014 bedraagt in totaal 46.824,-- 5.857,--
40.967,-).
Uitvoering afhandeling:
n.v.t.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad le behandeling:
n.v.t.
