Uitgamgspunten begroting 2014
Voor de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor worden de
onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen van het aantal
woningen dat de komende jaren gereed zal komen1.
Inwoners
Woningen
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2014. In eerste instantie heeft het
kabinet aangegeven de ambtenarensaiarissen te wiilen bevriezen. Echter de absolute nullijn is hierin
losgelaten. De verwachting is dat er een verschuiving in de arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden,
maar dit zal waarschijnlijk niet leiden tot een substantiele verhoging van de salarislasten. Om deze
reden is geen verhoging van de salarispost in 2014 (en volgende jaren) opgenomen. Wei worden de
periodieke stijgingen van de salarissen meegenomen.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als uitgangspunt
voor de inflatie in de begroting. De inflatie wordt voor 2014 berekend op 1,60% (Mei-circulaire
2013).
Rentepeii
Voor het begrotingsjaar 2014 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten behoeve van
het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 4%. Gezien het huidige rentepeil en het feit
dat onze financieringsbehoefte a! grotendeels is gerealiseerd (tegen vaste rentepercentages) wordt
voorgesteld om voor 2014 en voigende jaren ook een rentepercentage van 4% te hanteren. Deze
rekenrente wordt berekend op basis van het gemiddelde rentepercentage op de huidige
geldleningen. In geval van het opnemen van nieuwe geldleningen kan het gemiddelde
rentepercentage dalen. Momenteel is dit niet het geval. We verwachten dat de rekenrente in de
toekomst zal dalen. Dit heeft geen budgettaire gevolgen. Alleen de lagere rente van een aan te
trekken geldlening kan tot een voordeel leiden.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de Programmabegroting
2014 is uitgegaan van de septembercirculaire 2013.
-7-
Stijging
totaal
stijging
totaal
1-1-2013
10.314
4.511
1-1-2014
-20
10.294
10
4.521
1-1-2015
-20
10.274
10
4.531
1-1-2016
-20
10.254
10
4.541
1-1-2017
-20
10.234
10
4.551
1 Er ligt een afspraak om voor 2013 175 woningen te bouwen. Er is voor de meerjarenraming 2014-2017 gekozen voor een
voorzichtige raming die afhankelijk van de ontwikkelingen bijgesteid wordt.
