lm Leeuwarderadeel
J r 1 IGEMEENTEI
2014/8
Raadsvoorstel: Optimaliseren van activiteitencentrum de Skalm /huisvesten bibliotheek
Bijlage 1,
Financiele toelichting
Ten opzichte van de Programmabegroting 2014 levert niets doen een niet voorziene last op van circa
210.000 per jaar.
Dit wordt veroorzaakt door het niet realiseren van de bezuiniging op De Skalm van 135.000, de extra
kosten van de (huidige) huisvesting van de bibliotheek van 45.000 en het opzeggen van een gedeelte
van de huur door SWM ter hoogte van 30.000.
Voor de verdere financiele toelichting wordt uitgegaan van scenario 3 uit het rapport van ICS., namelijk
het optimaliseren van de bedrijfsvoering van De Skalm.
Impact gemeentelijke begroting 2014 en verder
Baten
Lasten
Korting subsidie Welzijn Middelsee
150.000
Nieuwe subsidie Skalm 2.0
80.000
Extra dekking gebouw de Skalm
26.000
Extra subsidie bibliotheek
33.500
Huur speelotheek nu
1.500
Extra subsidie voedselbank
9.000
Huur documentatiecentrum nu
1.500
Extra subsidie documentatiecentrum
9.000
Huur Voedselbank
6.000
Extra subsidie speelotheek
9.000
Extra subsidie burgerservicepunt
9.000
Totale baten
185.000
Totale lasten
Saldo 35.500
Van de taakstelling van 135.000 wordt bij dit scenario 69.000 (structureel= 35.500 33.500)
gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit het hieronder vermelde voordeel (zie tabel) en de subsidie van de
bibliotheek (dat grotendeels betaald wordt uit de beoogde opbrengst).
Een onderdeel van het voorstel is om het huidige bibliotheekgebouw aan te kopen voor een bedrag van
375.000. De bibliotheek kan met dit bedrag tien jaar lang de huur financieren (10 maal 30.000) en
ook de eerste inrichtingskosten van de bibliotheek in de Skalm betalen 75.000).
In dit kader zal ook worden onderzocht om het pand voor een symbolisch bedrag aan te kopen. De
gemeente betaalt dan 10 jaar lang de huur en draagt de lasten van de eerste inrichting van de
bibliotheek.
