1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid waarbij alle milieutaken in Fryslan worden
ondergebracht bij een organisatie (de FUMO).
Kanttekeningen:
1.1. Er is nog geen dienstverleningovereenkomst afgesloten met de FUMO(deze is er nog niet)
1.2. De milieutaken zullen per 1 januari 2014 door het FUMO worden uitgevoerd ook al is er nog
geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten, dit kan niet anders omdat de Milieuadviesdienst
dan niet meer bestaat en geen taken meer voor ons uitvoert.
Financiele toelichting:
In de reserve van de MAD exclusief BWS zit per 1-1-2014 nog 297.500,-
De liquidatiekosten in 2013 en 2014 zijn geraamd op 404.800,-
Dat betekent dat de deelnemers (15 stuks) nog een verlies voor de kiezen krijgen van 107.300,-
(geraamd).
Dan heeft de Milieuadviesdienst een verlies in 2013 want de milieutaken krimpen door onder andere
de afnemende economische activiteit hier in het Noorden en de deregulering. Dit verlies is ca.
90.000,- aan heteinde van 2013 (schatting).
Het verlies voor alle Milieuadviesdienst deelnemers wordt dan opgeteld ca. 197.300,-
De gemeente Leeuwarderadeel is voor 3,94% deelnemer van de Milieuadviesdienst, want 3,94% van
de totale inwoners in het gebied waar de Milieuadviesdienst werkzaam is woont in Leeuwarderadeel
(verdeling naar rato van de bevolking in het gebied waar de Milieuadviesdienst werkzaam is). De
gemeente wordt dan uiteindelijk geconfronteerd met een liquidatieverlies van 3,94% 197.300,-
geeft negatief 7.773,62 framing). Dat getal negatief 7.773,62 (geraamd) is van belong voor de
gemeentelijke boekhouding.
Risico: Bij de geraamde liquidatiekosten is ervan uitgegaan dat al het personeel bij de Fumo komt,
dus er is dan geen sociaal plan nodig.
Stel dat er wel personeel overblijft; dan moet een sociaal plan worden opgesteld en moet het contract
met het personeel dat overblijft worden afgekocht. Dat gaat dan om veel geld wat over de
deelnemers moet worden verdeeld. Dit risico is echter nog niet te overzien en voorlopig gaat men er
vanuit dat praktisch iedereen overgaat. De Milieuadviesdienst gaat er momenteel dan ook vanuit
dat het niet aan de orde is, maar moeten het wel noemen voor de risicoparagraaf.
Dan hebben 14 gemeenten (Leeuwarden doet hierin niet mee) nog een BWS reserve (som van de
risicoreserve BWS en de bestemmingsreserve "wonen en milieu") totaal groot 680.000,-
Bij de Liquidatie wordt dit weer naar rato van het aantal inwoners (exclusief Leeuwarden) verdeeld.
Wij krijgen als Leeuwarderadeel uit deze reserve een bedrag van 680.000,- 6,22% geeft 42.296,-
Dat getal van 42.296,- is ook voor de gemeentelijke boekhouding van belong omdat het een
inkomstenbron voor de gemeente is.
