9. Financieel perspectief
Wij worden in de komende beleidsperiode
geconfronteerd met bezuinigingen en met
kostenstijgingen die - volgens de berekeningen
op dit moment - ongeveer 250.000 belopen
(circa 15% van het budget in 2011). Voor bet
begrotingsjaar 2012 is een begroting ingediend
die met een tekort van 60.000 sluit. Hoog
tijd om de tering naar de nering te zetten.
Verwacbt wordt dat de productbegroting
die in 2012 nog met de BSF ontwikkeld wordt
(BNWF is pilot) meer inzicht biedt in de kosten
en baten van de diverse productgroepen
(integTale kostprijsberekening).
Dat helpt bij het verder ontwikkelen van het
cultureel ondernemerschap dat gericht is op
het verhogen van de eigen inkomsten.
De taak waar wij voor staan is om de komende
jaren een financieel gezonde organisatie
te blijven met een structureel sluitende
exploitatiebegroting. Voor zover er eenmalige
kosten uit de ombouw van de organisatie
naar een nieuwe toekomstvaste organisatie
voortvloeien - de zogenaamde frictiekosten -
zullen die 00k met eenmalige middelen gedekt
moeten worden, hetzij door aanwending van
(vrijvallende) reserves en voorzieningen, hetzij
door gemeentelijke bijdragen, hetzij door een
combinatie van beide financieringsbronnen.
Uiteraard is het op orde hebben van de
financien niet het hoogste doel van de
organisatie, maar wel een basisvoorwaarde.
Dat hoogste doel is het verwezenlijken van onze
missie en visie en het aantoonbaar maken van de
maatschappelijke waarde die de bibliotheek heeft.
Vooral de subsidies verschaffen de middelen om
haar functies en taken in en voor de samenleving
te realiseren. Er is uiteraard wel een sterke
relatie tussen budget en prestatie: naarmate
de bibliotheek minder te besteden heeft kan zij
00k minder doelen en resultaten realiseren.
De verwachting is dat de invoering van het
retailconcept leidt tot meer (betalende)
gebruikers, die 00k meer lenen. Wij spannen ons
in om bestaande gebruikers aan ons te binden
en nieuwe gebruikers te werven, waardoor
de eigen inkomsten zullen toenemen.
Ook nemen wij de dienstverlening aan
'institutionele gebruikers' - in het bijzonder
het onderwijs - onder de loep. Wij passen de
leveringsvoorwaarden en prijzen met ingang van
het schooljaar 2013 - 2014 aan, waarbij een zo
groot mogelijk bereik in combinatie met zo hoog
mogelijke inkomsten voorop staat ('win/win').
Wij geven hierbij de voorkeur aan het
harmoniseren van de tarieven en voorwaarden
op provinciaal niveau (die voorkeur geldt
overigens ook voor individuele gebruikers).
Onze strategie is gericht op het maximaliseren van
de efficiency om zodoende de inhoud en kwaliteit van
de dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te
houden of te brengem'meer voor minder!' is het motto.
Dit betekent het verlagen van de kosten. De
aandacht richt zich daarbij in de eerste plaats
op de fysieke bibliotheek (ie programmalijn).
