Besparing personeelskosten
De organisatie heeft de afgelopen jaren een forse taakstellende bezuiniging op het ambtelijk
apparaat grotendeels gerealiseerd, terwijl de taken zijn toegenomen. Dit is onder andere
gerealiseerd door het aanpassen van de organisatiestructuur. Door vrijkomende vacatures en
het aangaan van de samenwerking met Leeuwarden wordt een nieuwe taakstelling van 20.000
als uitdagend maar haalbaar geacht.
1NIEUW BELEID IUITZETTINGEN BESTAAND BELEID I
ICT Migratie
Op 10 September 2013 heeft het college in principe besloten om de ICT voorziening, inclusief
het technisch beheer en de ondersteuning, onder te brengen bij gemeente Leeuwarden. Met
dat besluit gaf het college tevens opdracht om de 2e fase van het project, de
voorbereidingsfase, te starten. De voorbereidingsfase van de ICT migratie is afgerond met het
opleveren van een bestuursbesluit waarin het verloop van het proces tot dusverre, de beoogde
eindsituatie en aanpak van de transitie, de governance en de financiele uitgangspunten en
kaders zijn beschreven. Tevens wordt in het voorstel ingegaan op de OR-adviezen die naar
aanleiding van uw principebesluit van September 2013 zijn uitgebracht. De kern van het voorstel
is om de uitgangspunten vast te stellen voor het onderbrengen van het technisch beheer van de
ICT-voorzieningen bij de gemeente Leeuwarden en waar nodig harmoniseren van processen.
Geadviseerd wordt om het onderbrengen van het technisch beheer te doen op basis van
bestuursovereenkomst (centrumgemeentemodel). Dit voorstel staat geagendeerd voor uw
raadsvergadering van juli 2014.
Functioneel Beheer en gegevensmanagement
Taken op het gebied van functioneel- en gegevensbeheer zijn tijdelijk tot medio September
2014 in Middelsee verband ingevuid. De functie Functioneel beheer/gegevensmanagement
heeft echter een structureel element. Voor onze gemeente is nu 0,5 fte beschikbaar gesteld
voor de duur van een jaar. We denken hiervoor als individuele gemeente structureel 0,5 fte
nodig te hebben. Juist door de verdere digitalisering neemt deze functie aan belang en prioriteit
toe. Verwacht wordt dat dit vanaf 2016 gedekt kan worden uit de besparing van de ICT migratie
en dat hiervoor in 2015 incidenteel 30.000 voor nodig is. Deze functie zal in overleg met
Leeuwarden worden ingevuid.
Beheer BGT
Vorig jaar heeft u in de Kadernota 2014 middelen beschikbaar gesteld voor de opbouw van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hier wordt dit jaar, gezamenlijk met de
gemeente Leeuwarden, uitvoering aan gegeven. Voor het beheer van de BGT wordt ook de
samenwerking met Leeuwarden gezocht. De kosten voor het beheer worden voor een deel
gedekt uit bestaande budgetten doordat er als gevolg van de BGT kosten wegvallen. Daarnaast
worden gemeenten voor een deel gecompenseerd via de algemene uitkering. De verwachting is
dat deze dekking onvoldoende is en dat er voor het beheer van de BGT structureel 25.000
extra nodig is. Dit betreft niet alleen personele kosten, maar ook extra kosten voor luchtfoto's
en cyclorama's die nodig zijn om de BGT te kunnen beheren.
27
