6.2 Begrotingsperspectief
Saldi prograr
nmabegr
Hoofdfunctie 5, Cultuur en recreate
De gemeente Leeuwarden geeft per inwoner meer uit dan de gemeente Leeuwarderadeel aan
cultuur en recreatie. Het valt op dat de gemeente Leeuwarderadeel meer uitgeeft aan het
onderdeel sport dan vergelijkbare gemeenten. De oorzaak is Sportpark It Gryn; hierop zal in
paragraaf 7.3 verder worden ingegaan.
Hoofdfunctie 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstvertenlng
De lasten per inwoner in Leeuwarden zijn aanzienlijk hoger dan de lasten in de gemeente
Leeuwarderadeel. De gemeente Leeuwarden geeft ook meer uit dan vergelijkbare gemeenten. Het
verschii wordt vooral veroorzaakt door maatschappelijke begeleiding en advies, bijstandsverlening
en werkgelegenheid. De gemeente Leeuwarderadeel geeft minder uit dan vergelijkbare gemeen
ten. Wei geven zij meer uit aan bijstandsverlening, maar minder aan WMO-voorzieningen en
sociaal-cultureel werk.
Hoofdfunctie 7, Volksgezondheid en milieu
De gemeente Leeuwarderadeel geeft per inwoner minder uit aan volksgezondheid en milieu dan de
gemeente Leeuwarden. Hierbij valt op dat de gemeente Leeuwarderadeel minder uitgeeft dan
vergelijkbare andere gemeenten. Het grootste verschii wordt veroorzaakt door milieubeheer en
lijkbezorging.
Hoofdfunctie 8, Ruimteiijke ordening en volkshuisvesting
Het kleinste verschii in lasten per inwoner tussen de beide gemeenten zit binnen de functie ruim
teiijke ordening en volkshuisvesting. Het verschii bedraagt €11. Beide gemeenten geven ook
minder uit dan de vergelijkbare gemeenten. Beide gemeenten hebben minder lasten op het onder
deel ruimteiijke ordening.
Algemeen
Het totaalbeeld laat zien dat de netto lasten in Leeuwarden per inwoner ruim 550 hoger zijn.
Alleen in de hoofdfuncties Algemeen bestuur en Verkeer, vervoer en waterstaat geeft de gemeente
Leeuwarderadeel per inwoner meer uit. Het grootste verschii zit in de hoofdfunctie Sociale
voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, namelijk meer dan 450 per inwoner.
Eind oktober is de programmabegroting 2014 van de gemeente Leeuwarderadeel vastgesteld. De
saldi van de Programmabegroting zijn als volgt:
Leeuwarderardeel
2011
2015 2016
20.17
oting 2014
505.372
37.281 129.548
104.781
Hierbij dient te worden vermeld dat bij de opstelling van de programmabegroting uitgegaan is van
de septembercirculaire 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zoals uit bovenstaande
tabel blijkt, is er sprake van positieve jaarsaldi. Hierbij zal het volgende in acht moeten worden
genomen:
Door onderuitputting van de budgetten van het Rijk in 2014 kan er door het principe
"samen de trap op en samen de trap af" sprake zijn van een forse (incidentele) daling van
de uitkering uit het Gemeentefonds.
In de huidige begroting staan geen nieuwe bezuinigingen vermeld. Reeds in de vorige
Programmabegroting is rekening gehouden met een forse daling van de gemeentelijke
inkomsten. De opgenomen bezuinigingen dienen nog grotendeels te worden uitgevoerd.
De financifile gevolgen van de decentralisaties zijn niet in de Programmabegroting 2014
opgenomen. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de decentralisaties budgetneutraal
zal gaan verlopen. Pit is op dit moment allerminst zeker. Ook kunnen in 2014 ter voorbe-
reiding van de decentralisaties uitvoeringsmaatregelen worden genomen, welke geld gaan
kosten. Slechts ten dele is hiervoor geld gereserveerd.
23
