1 Inleiding
1.1 Inleiding en afbakening
Voor u ligt de herziene begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen
van de herziene begroting 2016 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied
(peildatum 1 oktober 2015). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden.
De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2016:
1De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het
inzet personeel Dienst betreft en de kosten voor de applicaties en het beheer
daarvan
2. De kosten voor de Toegang Gebiedsteams voor de periode van een heel jaar
3. Continuering van de aanpak Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt
4. De extra subsidie van 500 per SE aan GR Fryslan West
5. Subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg, Fier Fryslan en GGZ inzake de
inloopfunctie
6. Continuering van de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor zover uitvoerbaar binnen het
budgettaire kader zoals dat geldt voor 2016
7. Continuering van de Compensatieregeling Huishoudelijke Hulp 1
8. Het door SDF toe te kennen budget (omgezet naar kosten) voor MOVO ambulante
begeleiding
9. Continuering van de uitvoeringskosten van de gemeente Leeuwarden ten bate van
de centrumregeling inzake Jeugd
10. De kosten voor een ketenmanager
De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de herziene begroting 2016:
1De kosten van aansturing, opleidingskosten en huisvestingskosten van de
gebiedsteams
2. De subsidiestromen binnen het sociale domein die reeds in de gemeentelijke
begrotingen zijn opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslan t.a.v. ASHG)
3. De begrote programmakosten van de Sociaal Medische 1e lijn
4. Tariefaanpassingen naar aanleiding van de evaluatie 'Bouwstenen Wmo'
5. Regres Wmo (het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-
voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een
ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid)
6. Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd (zie
tevens risicoparagraaf Programma Jeugd, bladzijde 47 punt 14)
7. Inrichting samenwerking Noardwest Fryslan, waaronder eventuele kosten voor onder
andere coordinerende taken en projecten
8. Uitbreiding formatie HRM ten bate van formatieve en opleidingszaken gebiedsteams
Voor de risico's aangaande deze begroting verwijzen wij u naar paragraaf 8.3.
In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze
afkortingen wordt verwezen naar bijlage L.
7
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
