2 Herziene programmabegroting 2016
2.1 Algemeen
De herziene begroting 2016 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV 2004).
2.2 Financiele programmabegroting 2016, totaal Dienst
De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende
programma's. Daarom is het volgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten
opgenomen. Het begroot resultaat inclusief beheers- en apparaatlasten is opgenomen in
paragraaf 10.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
Lasten
Participatie
12.532.932
13.370.000
13.246.125
13.506.828
3.013.719
Inkomen
25.690.110
25.773.190
24.538.260
25.043.785
27.684.345
Financieel Vangnet
3.201.450
3.998.900
3.793.500
2.854.512
2.711.856
Wmo
16.183.735
15.809.848
17.576.401
15.633.157
9.457.687
Jeugd
16.443.244
15.910.243
16.571.163
16.894.426
Totaal lasten
74.051.472
74.862.181
75.725.448
73.932.708
42.867.606
Baten
Participatie
97.300
133.923
58.522
Inkomen
687.900
681.900
689.600
664.255
776.618
Financieel Vangnet
121.200
102.600
104.500
140.536
116.507
Wmo
2.095.290
1.994.174
1.832.555
1.369.860
1.599.626
Jeugd
40.188
34.390
20.435
31.023
Totaal baten
2.944.578
2.813.064
2.744.390
2.339.597
2.551.273
Resultaat
-71.106.894
-72.049.117
-72.981.058
-71.593.111
-40.316.333
Dekking
Participatiebudget
2.955.196
Gebundelde Uitkering
23.069.449
23.177.933
22.781.165
22.968.278
24.547.371
Vangnetuitkering/IAU
428.964
179.600
10.665
227.723
264.618
Bbz
246.200
384.600
369.600
410.927
338.945
Huishoudelijke hulp toeslag
1.535.244
1.464.125
1.214.048
1.236.568
Gemeentelijke bijdragen:
Participatie
12.325.432
13.150.000
13.148.825
13.152.906
GR Fryslan-West
207.500
220.000
220.000
Inkomen
1.257.598
1.349.157
687.230
772.602
1.756.792
Financieel Vangnet
3.080.250
3.896.300
3.689.000
2.713.976
2.595.349
Wmo MOVO
399.119
Wmo 'oud'
3.680.915
4.269.170
4.751.439
4.163.634
7.858.062
Wmo 'nieuw'
8.473.167
8.082.380
9.778.359
8.863.095
Jeugd
16.403.056
15.875.852
16.550.728
16.863.403
Totaal dekking
71.106.894
72.049.117
72.981.058
71.593.111
40.316.333
Netto resultaat
0
0
0
0
0
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgeiegenheid Noardwest Fryslan
