Wmo
-
De lasten met betrekking tot huishoudelijke hulp, Participate, Zelfredzaamheid en
hulpmiddelen zijn opgenomen op basis van de voorzieningen welke op het moment van
opmaken van de herziene begroting 2016 bekend waren in de clientadministratie applicatie
van de Dienst en de op dat moment bekende/ingeschatte tarieven 2016. Dit heeft voor
naturavoorzieningen (immaterieel materieel) een budgettaire bijstelling meegebracht van
208.000 meer kosten. Voor PGB-voorzieningen betreft dit een bijstelling van 259.000
minder kosten.
De lasten vervoersvoorzieningen nemen met€ 139.000 af tot€ 1.167.000. Reden hiervan is
een in 2015 zichtbare afname van het gebruik van collectief vervoer.
De kosten en dekking van de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO)
onderdeel ambulante begeleiding ad 399.000, zijn opgenomen op basis van de
voorgenomen budgetafspraken, afgestemd in het hoofden bedrijfsvoering overleg (SDF).
Het budget wordt door de gemeenten ontvangen van de gemeente Leeuwarden.
Risico: Er wordt per einde 2016 niet afgerekend met Leeuwarden. Hierdoor zullen
overschotten en tekorten voor rekening van de gemeenten zelf komen.
De eigen bijdragen nemen 101.000 toe. De reden hiervan is ten eerste een begrote stijging
van de voorzieningen. Ten tweede verwacht de Dienst dat er nog een deel van de eigen
bijdragen 2015 ontvangen zal worden in 2016, doordat het eigen bijdrage proces bij de
aanbieders van zorg nog niet is geoptimaliseerd. Op dit laatste punt wordt actie ondernomen.
13
Wmo
Herziene begroting 2016
Begroting 2016
Verschil
Totaal lasten
-16.183.735
-15.809.848
-373.887
Totaal baten
2.095.290
1.994.174
101.116
Resultaat
-14.088.445
-13.815.675
-272.770
Gemeentelijke bijdrage
12.154.082
12.351.550
-197.468
Gemeentelijke bijdrage MOVO (Leeuwarden)
399.119
399.119
Toelage huishoudelijke hulp
1.535.244
1.464.125
71.119
Totaal dekking
14.088.445
13.815.675
272.770
Saldo Dienst
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
