3.4 Financiele programmabegroting
-
-
-
-
In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiele risico's met betrekking tot het programma
Participatie nader uiteengezet.
Volgnummer
Herziene
begroting
2016
Begroting
2016
Herziene
begroting
2015
Prognose
2015
Jaar2014
LASTEN
611 Rijksdeel WSW
611 Gemeentelijke bijdrage WSW
9.789.248
207.500
10.645.096
220.000
10.645.096
10.645.096
220.000
611 Sociale Werkworziening
9.996.748
10.865.096
10.645.096
10.865.096
623 Re-integratie eigen uren TMP
623 Re-integratie eigen uren Pastiel
623 Arbeidspool
623 Pastiel
623 CKerige trajecten
323.776
221.328
325.872
600.000
1.065.208
407.365
215.762
348.087
706.000
827.690
445.954
207.419
358.726
706.000
882.930
389.476
222.181
454.100
706.000
835.408
389.460
203.306
521.570
769.600
990.921
Totaal Re-integratie
2.536.184
2.504.904
2.601.029
2.607.165
2.874.857
623 Inburgering
34.568
138.861
Totaal lasten
12.532.932
13.370.000
13.246.125
13.506.828
3.013.719
Volgnummer
Herziene
begroting
2016
Begroting
2016
Herziene
begroting
2015
Prognose
2015
Jaar2014
BATEN
623 Re-integratie - ESF
623 Re-integratie - o\erige
623 Inburgering - extra middelen
623 Inburgering - eigen bijdragen
97.300
128.405
5.653
135-
46.502
265
17.550
5.795-
Totaal baten
97.300
133.923
58.522
Sal do
12.532.932-
13.370.000-
13.148.825-
13.372.906-
2.955.196-
Volgnummer
DEKKING
923 Gemeentelijke bijdrage Participatie
921 Gemeentelijke bijdrage GR Fryslan-West
623 Participatiebudget
623 Reserveringsregeling Participatiebudget
623 Terug te betalen aan Ministerie
12.325.432
207.500
13.150.000
220.000
13.148.825
13.152.906
220.000
2.955.196
Totaal dekking
12.532.932
13.370.000
13.148.825
13.372.906
2.955.196
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan 20
