6.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016
1,20%
2,00%
1,20%
1,20%
1,20%
Voor de HH1 en HH2 in natura zijn in 2015 nieuwe prijsafspraken gemaakt ingaande 2016.
De prijzen voor de bouwstenen Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg zijn voor de
periode 2015 en 2016 contractueel vastgelegd. In de contracten wordt echter de mogelijkheid
open gehouden tot tussentijdse wijziging van de Bouwsteen-tarieven. Eind 2015/begin 2016
zal de evaluatie Bouwstenen Wmo plaatsvinden.
In de herziene begroting 2016 wordt er vanuit gegaan dat er middelen beschikbaar zijn om de
Huishoudelijke hulp toeslag geheel 2016 in te zetten. Er is rekening mee gehouden dat de
eerste drie uren enkelvoudige Huishoudelijke hulp 1 algemeen gebruikelijk zijn gesteld.
Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg: De lasten met betrekking tot Participatie,
Zelfredzaamheid en Respijtzorg zijn berekend op basis van de aantallen komende uit de
applicaties van de Dienst en de tariefstelling van de nieuw ingekochte zorg (bouwstenen).
De maatwerkvoorzieningen PGB immaterieel (Participatie/Zelfredzaamheid) zijn ten opzichte
van de herziene begroting 2015 afgenomen. Dit komt doordat het gemiddelde PGB jaarbudget
per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene begroting
2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014.
De lasten vervoersvoorzieningen nemen af ten opzichte van de herziene begroting 2015.
Reden hiervan is een in 2015 zichtbare afname (-/-15%) van het gebruik van collectief
vervoer.
De subsidiebedragen ten bate van inloop GGZ, Veilig Thuis, Fier Fryslan en MEE zijn
opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.
De kosten en dekking van de Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang (MOVO)
onderdeel ambulante begeleiding, zijn opgenomen op basis van de voorgenomen
budgetafspraken, afgestemd in het hoofden bedrijfsvoering overleg (SDF).
Ingecalculeerde tariefstijging 2016
Proc. Mutatie t.o.v. 2015
Voorziening
Huishoudelijke Hulp 1 Zin (CPI/OVA)
Huishoudelijke Hulp 2 Zin (CPI/OVA)
Huishoudelijke Hulp 1 PGB (CPI)
Huishoudelijke Hulp 2 PGB (CPI)
n.v.t. i.v.m. nieuwe prijsafepraken
n.v.t. i.v.m. nieuwe prijsafepraken
1,20%
Voorzieningen WRV
Collectief Vervoer (NEA-index)
Scootmobielen (CPI)
Overige vervoersvoorzieningen (CPI)
Woonvoorzieningen
Rolstoelvoorzieningen (CPI)
n.v.t.
Participate, Zelfredzaamheid en Respijtzorg
Participatie
Zelfredzaamheid
Respijtzorg
n.v.t. i.v.m. prijsafepraken
n.v.t. i.v.m. prijsafepraken
n.v.t. i.v.m. prijsafepraken
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan 40
