7.4 Financiele programmabegroting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
Noardwest Fryslan - Programma Jeugd
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Individuele voorzieningen Natura
682
Participatie (o.a. dagbesteding)
296.894
316.426
312.520
682
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
379.734
404.717
399.720
682
Behandeling
296.942
316.477
312.570
682
Volledig Pakket Thuis
51.606
55.001
54.322
682
Kortdurend varblijf (18-)
432.547
461.004
455.313
682
Vervoersvoorziening (18-)
58.786
62.653
61.880
682
Jeugd en opvoedhulp, Ambulant
1.096.174
1.168.291
1.153.867
682
Jeugd en opvaedhulp, Pleegzorg
1.000.195
1.065.997
1.052.837
682
Jeugd en opwedhulp, Dagbesteding
791.375
843.439
833.027
682
Jeugd en opvoedhulp, Residentieel
848.594
904.423
893.257
682
Jeugd en opvoedhulp, Overige taken
682
Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns
77.495
82.594
81.574
682
Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns
4.386.901
4.675.513
4.617.791
682
Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)
348.536
302.000
366.880
682
Exteme advieskosten
47.500
51.000
50.000
Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd
10.113.279
10.709.536
10.645.557
10.821.869
Individuele voorzieningen PGB
672
Participatie/Zelfredzaamheid
3.163.776
2.052.165
2.279.172
3.163.776
672
Behandeling
672
Volledig Pakket Thuis
672
Kortdurend verblijf (18-)
529.636
205.592
451.540
529.636
Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd
3.693.412
2.257.757
2.730.712
3.693.412
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
683
BJZ Beschemningsregie Dwang en Drang
184.250
184.250
182.230
182.230
683
BJZ Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
1.169.400
1.169.400
1.164.925
1.164.925
683
BJZ Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
370.000
370.000
368.872
368.872
683
Crisis
51.800
51.800
50.000
683
Bescherm wonen (18-)
300.000
500.000
769.769
105.448
Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
2.075.450
2.275.450
2.535.796
1.821.475
Algemene voorziening
670
Algemene voorziening
Eerstelijnsloket
671
BJZ Toeleidingen
296.000
296.000
293.669
293.669
671
Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd
265.103
175.500
173.686
264.000
671
Innovatie en transitie
196.000
191.742
Totaal Eerstelijnsloket
561.103
667.500
659.097
557.669
Totaal lasten
16.443.244
15.910.243
16.571.163
16.894.426
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
