10.4.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten
Personeel
Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting
staat in bijlage K.
De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling,
onder 'baten' opgenomen.
De personeelslasten Gebiedsteams betreft de kosten van eigen personeel van de
Dienst. Dit personeel wordt als generalist ingezet in de gebiedsteams.
Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte
mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2016 is een CAO verhoging van 1,4%
per 1 januari 2016 begroot. Tevens is een eenmalige uitkering van 0,74% van het
bruto jaarsalaris begroot in de maand juli 2016. Dit betreft tezamen een bedrag van
125.000.
Per 1 januari 2017 wordt conform het cao-akkoord het 1KB (individueel keuzebudget)
ingevoerd. Het invoeringsjaar van het 1KB, 2017, is een overgangsjaar. De
medewerkers bouwen gedurende 12 maanden vakantietoelage op in het 1KB en
krijgen daarnaast hun resterende vakantietoelage over 2016 in mei uitbetaald. Omdat
deze vakantietoelage in 2016 is opgebouwd, dient ook in 2016 hiervoor een
reservering te worden opgenomen conform BBV. Deze reservering bedraagt 250.000
In de personeelsbegroting 2016 zijn de kosten van de Toegang Gebiedsteams voor
geheel 2016 opgenomen. Deze kosten worden verrekend met de gemeenten die
gebruik maken van de Toegang Gebiedsteams. In de herziene begroting 2016 zijn de
kosten verdeeld over alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente
Leeuwarderadeel. Operationeel zijn er echter afspraken voor het 1e halfjaar van 2016.
Het bestuur wordt verzocht om uiterlijk 30 april 2016 een besluit te nemen over de
voortgang van de Toegang Gebiedsteams met betrekking tot het 2e halfjaar van 2016.
Om de flexibiliteit te waarborgen zijn de lasten van de Toegang Gebiedsteams
opgenomen op basis van inhuur.
De stijging van de personeelskosten van 6,8 miljoen naar 7,7 miljoen kan deels
worden verklaard vanuit de bovenstaande punten. Daarnaast is er in de
personeelsbegroting een ketenmanager, een extra teamleider, uitzetting op het team
Wmo/Jeugd en op verzoek van de gebiedsteams formatie voor de Toegang
Gebiedsteams meegenomen. De uitzetting op het team Wmo/Jeugd is op het niveau
van de specialisten en op dat van de administratie.
Verdeling over gemeenten Herziene Begroting Herziene Prognose Jaar2014
begroting 2016 begroting 2015
2016 2015
Het Bildt
1.410.161
1.229.259
1.253.402
1.397.986
977.323
Ferwerderadiel
0
0
0
0
681.691
Franekeradeel
2.842.638
2.501.902
2.508.989
2.792.779
1.967.019
Harlingen
2.410.440
2.219.239
2.236.593
2.455.807
1.740.148
Leeuwarderadeel
1.079.818
1.003.285
1.014.969
1.122.574
785.905
Menameradiel
1.407.294
1.276.780
1.267.681
1.488.254
956.264
Terschelling
350.461
275.630
259.704
315.403
203.703
Vlieland
90.562
72.585
84.699
85.956
57.408
Totaal Dienst
9.591.374
8.578.679
8.626.036
9.658.759
7.369.459
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan 60
