1
De lagere gemeentelijke bijdrage op het programma Wmo ontstaat met name door het
doorlopend effect van de gewijzigde regeling Huishoudelijke Hulp in 2015. De Rijksbezuiniging
op de Huishoudelijke Hulp 2016 kan hierdoor worden opgevangen. Tevens zijn de
maatwerkvoorzieningen PGB immaterieel (Participatie/Zelfredzaamheid) ten opzichte van de
herziene begroting 2015 met 1,13 miljoen afgenomen, doordat het gemiddelde PGB
jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is, dan bij het opstellen van de herziene
begroting 2015 was ingeschat op basis van de Vektis-bestanden 2014. Hiernaast hebben een
aantal clienten de keuze gemaakt om de zorg af te nemen vanuit de Wet langdurige zorg.
Voor deze clienten is de zorg niet meer begroot voor 2016. Kosten en budget voor MOVO
ambulante begeleiding zijn toegevoegd aan de herziene begroting 2016.
In de herziene begroting 2016 is er sprake van een tariefskorting van 5% op de zorg in natura
t.o.v. herziene begroting 2015.
1
66
Gemeentelijke bijdrage
Wmo (oud+nieuw+MOVO)
Gemeente
Herziene
Begroting
Afwijking
Herziene
Herziene
Afwijking
begroting
2016
begroting
begroting
2016
2016
2015
Het Bildt
1.547.167
1.483.953
63.214
1.547.167
1.807.007
-259.841
Franekeradeel
4.496.459
4.379.967
116.492
4.496.459
5.014.934
-518.474
Harlingen
2.592.895
2.743.712
-150.817
2.592.895
3.335.136
-742.241
Leeuwarderadeel
1.568.690
1.615.362
-46.672
1.568.690
1.805.505
-236.815
Menameradiel
1.804.917
1.756.909
48.008
1.804.917
2.087.853
-282.936
Terschelling
405.315
281.325
123.990
405.315
360.648
44.667
Vlieland
137.758
90.322
47.436
137.758
118.715
19.043
Totaal Dienst
12.553.201
12.351.550
201.651
12.553.201
14.529.798
-1.976.597
Gemeentelijke bijdrage
Jeugd
Gemeente
Herziene
Begroting
Afwijking
Herziene
Herziene
Afwijking
begroting
2016
begroting
begroting
2016
2016
2015
Het Bildt
2.934.123
2.868.982
65.141
2.934.123
2.844.557
89.566
Franekeradeel
4.240.239
4.146.923
93.316
4.240.239
4.295.571
-55.331
Harlingen
3.266.238
3.155.094
111.144
3.266.238
3.170.802
95.436
Leeuwarderadeel
2.570.203
2.346.027
224.176
2.570.203
2.603.658
-33.455
Menameradiel
2.445.483
2.492.089
-46.606
2.445.483
2.757.305
-311.822
Terschelling
793.319
794.641
-1.322
793.319
752.022
41.297
Vlieland
153.452
72.097
81.355
153.452
126.813
26.639
Totaal Dienst
16.403.056
15.875.852
527.204
16.403.056
16.550.728
-147.671
Gemeentelijke bijdrage
Apparaatslasten
Gemeente
Herziene
Begroting
Afwijking
Herziene
Herziene
Afwij king
begroting
2016
begroting
begroting
2016
2016
2015
Het Bildt
1.410.161
1.229.259
180.902
1.410.161
1.253.402
156.759
Franekeradeel
2.842.638
2.501.902
340.736
2.842.638
2.508.989
333.649
Harlingen
2.410.440
2.219.239
191.201
2.410.440
2.236.593
173.847
Leeuwarderadeel
1.079.818
1.003.285
76.533
1.079.818
1.014.969
64.849
Menameradiel
1.407.294
1.276.780
130.514
1.407.294
1.267.681
139.613
Terschelling
350.461
275.630
74.831
350.461
259.704
90.757
Vlieland
90.562
72.585
17.977
90.562
84.699
5.863
Totaal Dienst
9.591.374
8.578.679
1.012.695
9.591.374
8.626.037
965.337
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
