-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Maatwerkvoorziening Natura immaterieet
662
Huishoudelijke Hulp
170.098
156.852
449.747
264.416
710.756
662
Participatie (o.a. dagbesteding)
232.941
127.796
171.131
129.000
662
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
267.463
232.181
222.117
110.600
662
Respijtzorg
1.300
1.431
1.431
662
Vervoersvoorziening
211.442
225.222
244.426
206.503
217.478
662
Exteme advieskosten
12.500
12.500
11.300
14.448
13.269
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
895.743
754.551
1.100.154
726.398
941.502
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
672
Huishoudelijke Hulp
25.185
31.366
35.120
35.118
64.043
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
130.392
198.255
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
242.728
225.858
565.194
418.244
672
Respijtzorg
49
250
672
Vervoersvoorziening
672
Kosten Sociale Verzekeringsbank
2.000
2.000
1.489
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
398.355
455.728
602.313
455.362
65.532
Maatwerkvoorziening Natura materieel
661
Scootmobiel
45.072
52.051
53.645
43.940
50.648
661
Rolstoel
32.526
43.443
47.783
32.016
44.712
661
Overige vervoersvoorziening
8.680
33.048
31.713
6.989
9.814
661
Woonvoorziening
45.000
80.000
80.000
42.182
51.708
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
131.279
208.542
213.141
125.128
156.882
Maatwerkvoorziening PGB materieel
672
Scootmobiel
672
Rolstoel
672
Overige vervoersvoorziening
8.000
8.494
21.037
672
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
8.000
8.494
21.037
Opvang en beschermd wonen
663
Inloop functie GGZ
21.000
21.000
15.000
21.000
663
MOVO ambulante begeleiding
66.765
Totaal Opvang en beschermd wonen
87.765
21.000
15.000
21.000
Algemene voorziening
670
Huishoudelijk hulp toeslag
238.583
216.645
190.734
670
Veilig Thuis
86.000
86.000
85.210
85.170
670
Fier Fryslan
6.000
6.000
6.207
6.207
670
Mantelzorg
44.000
44.000
44.880
44.880
Totaal Algemene voorziening
374.583
352.645
136.297
326.991
Eerstelijnsloket
671
MEE
121.000
121.000
121.288
121.303
671
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
671
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
671
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
121.000
121.000
121.288
121.303
Totaal lasten
2.016.725
1.913.466
2.188.192
1.784.676
1.184.953
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
