-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
662
Huishoudelijke Hulp
637.646
569.918
1.054.493
714.332
1.539.924
662
Participatie (o.a. dagbesteding)
1.116.504
753.950
602.454
808.000
662
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
1.250.308
1.388.082
1.347.687
1.232.000
662
Respijtzorg
662
Vervoersvoorziening
365.482
408.429
518.383
388.538
411.512
662
Exteme advieskosten
22.000
22.000
20.800
26.832
29.621
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
3.391.940
3.142.379
3.543.817
3.169.702
1.981.057
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
672
Huishoudelijke Hulp
63.683
82.485
94.887
69.699
150.690
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
382.877
552.918
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
506.196
390.981
1.328.311
975.383
672
Respijtzorg
5.463
3.362
6.967
672
Vervoersvoorziening
672
Kosten Sociale Verzekeringsbank
4.300
4.300
2.120
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
958.218
1.029.747
1.427.498
1.056.349
152.809
Maatwerkvoorziening Natura materieel
661
Scootmobiel
65.832
66.611
69.228
64.257
69.876
661
Rolstoel
74.546
79.868
79.011
72.948
76.751
661
Overige vervoersvoorziening
13.652
50.471
49.288
10.331
25.661
661
Woonvoorziening
50.000
130.000
130.000
38.220
81.049
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
204.031
326.950
327.526
185.755
253.337
Maatwerkvoorziening PGB materieel
672
Scootmobiel
841
579
672
Rolstoel
4.100
672
Overige vervoersvoorziening
4.000
4.156
33.759
672
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
4.000
4.998
38.438
Opvang en beschermd wonen
663
Inloop functie GGZ
50.000
50.000
50.000
50.000
663
MOVO ambulante begeleiding
105.968
Totaal Opvang en beschermd wonen
155.968
50.000
50.000
50.000
Algemene voorziening
670
Huishoudelijk hulptoeslag
419.963
393.131
332.353
670
Veilig Thuis
160.000
160.000
159.595
159.578
670
Fier Fryslan
12.000
12.000
11.870
11.870
670
Mantelzorg
143.000
143.000
143.556
143.556
Totaal Algemene voorziening
734.963
708.131
315.021
647.357
Eerstelijnsloket
671
MEE
243.822
258.000
257.857
257.857
671
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
671
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
671
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
243.822
258.000
257.857
257.857
Totaal lasten
5.692.942
5.515.206
5.921.720
5.372.018
2.425.641
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
