-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
662
Huishoudelijke Hulp
411.311
426.326
828.386
574.757
1.317.594
662
Participatie (o.a. dagbesteding)
338.309
240.908
288.920
379.000
662
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
585.160
651.080
583.577
469.000
662
Respijtzorg
487
487
662
Vervoersvoorziening
311.777
361.910
401.066
312.595
351.568
662
Exteme advieskosten
17.000
17.000
15.800
20.860
22.372
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
1.663.557
1.697.224
2.118.236
1.756.699
1.691.534
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
672
Huishoudelijke Hulp
22.720
49.491
68.225
48.575
97.441
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
289.448
448.361
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
275.589
231.005
1.013.559
592.833
672
Respijtzorg
5.404
1.149
5.675
672
Vervoersvoorziening
672
Kosten Sociale Verzekeringsbank
2.500
2.500
1.279-
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
593.161
730.005
1.084.284
649.583
96.162
Maatwerkvoorziening Natura materieel
661
Scootmobiel
77.236
86.704
101.221
74.365
93.262
661
Rolstoel
55.926
65.659
78.258
56.752
68.188
661
Overige vervoersvoorziening
21.858
43.120
44.287
5.234
4.027
661
Woonvoorziening
45.000
130.000
130.000
38.539
98.248
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
200.020
325.483
353.766
174.889
263.725
Maatwerkvoorziening PGB materieel
672
Scootmobiel
530
5.604
672
Rolstoel
672
Overige vervoersvoorziening
11.500
11.643
37.941
672
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
11.500
12.173
43.545
Opvang en beschermd wonen
663
Inloop functie GGZ
30.000
30.000
663
MOVO ambulante begeleiding
117.939
Totaal Opvang en beschermd wonen
117.939
30.000
30.000
Algemene voorziening
670
Huishoudelijk hulp toeslag
382.137
352.625
298.350
670
Veilig Thuis
118.000
118.000
117.115
117.083
670
Fier Fryslan
9.000
9.000
9.202
9.202
670
Mantelzorg
88.000
88.000
87.546
87.546
Totaal Algemene voorziening
597.137
567.625
213.863
512.181
Eerstelijnsloket
671
MEE
185.000
185.000
185.339
185.338
671
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
671
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
671
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
185.000
185.000
185.339
185.338
Totaal lasten
3.368.313
3.505.337
3.985.488
3.320.864
2.094.965
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
