-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
662
Huishoudelijke Hulp
316.019
301.935
581.352
415.100
926.682
662
Participatie (o.a. dagbesteding)
406.411
213.494
275.280
342.000
662
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
330.486
329.615
367.151
237.000
662
Respijtzorg
662
Vervoersvaorziening
142.613
154.432
184.308
155.347
157.504
662
Exteme advieskosten
13.000
13.000
11.800
15.492
17.639
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
1.208.529
1.012.476
1.419.892
1.164.939
1.101.825
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
672
Huishoudelijke Hulp
53.703
67.292
70.950
70.724
116.992
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
163.041
176.078
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
217.981
223.282
498.922
469.473
672
Respijtzorg
10.581
2.314
10.980
672
Vervaers voorziening
672
Kosten Sociale Verzekeringsbank
3.100
3.100
4.003
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
445.306
468.966
572.972
554.277
120.995
Maatwerkvoorziening Natura materieel
661
Scootmobiel
34.275
42.768
46.350
35.014
46.312
661
Rolstoel
56.773
64.152
70.296
57.673
65.012
661
Overige vervoersvoorziening
9.351
28.504
29.298
6.095
19.333
661
Woonvoorziening
40.000
110.000
110.000
35.752
93.810
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
140.399
245.424
255.945
134.533
224.468
Maatwerkvoorziening PGB materieel
672
Scootmobiel
1.785
672
Rolstoel
672
Overige vervoersvoorziening
3.500
3.579
21.365
672
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
3.500
3.579
23.150
Opvang en beschermd wonen
663
Inloop functie GGZ
27.000
20.000
27.000
663
MOVO ambulante begeleiding
40.883
Totaal Opvang en beschermd wonen
40.883
27.000
20.000
27.000
Algemene voorziening
670
Huishoudelijk hulp toeslag
240.010
246.675
193.562
670
Veilig Thuis
110.000
110.000
109.791
109.790
670
Fier Fryslan
8.000
8.000
7.962
7.962
670
Mantelzorg
62.000
62.000
61.499
61.499
Totaal Algemene voorziening
420.010
426.675
179.252
372.813
Eerstelijnsloket
671
MEE
103.000
103.000
139.108
139.108
671
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
671
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
671
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
103.000
103.000
139.108
139.108
Totaal lasten
2.361.626
2.283.541
2.587.169
2.396.249
1.470.438
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
