Bijlage K Specificatie personeelslasten
145
Herziene
Herziene
Herziene
Begroting
Begrote
Begrote
begroting
begrote
begrote
2016
formatie
dekking
Uitsplitsing Personeelslasten
2016
formatie
dekking
2016 (FTE)
2016
2016 (FTE)
2016
Personeel op aanstelling
Directie en management
865.627
9,89
0
653.003
7,89
0
Casemanagement/uitstroomcoordinatie
501.637
8,22
294.982
436.851
7,33
252.845
Maatschappelijke Participatie
Casemanagement/claim Rechtmatigheid
783.913
13,53
119.196
629.675
11,64
0
Casemanagement Wmo
565.117
9,27
64.561
282.841
4,83
0
Handhavsr
67.131
1,00
0
0
0,00
0
Bezwaar en beroep
144.646
1,94
0
136.343
1,94
0
Bijzondere controle
59.565
0,89
0
56.146
0,89
0
Uitkeringsadministratie
287.727
5,39
0
199.858
3,95
0
Administratie Wmo
306.195
5,74
47.571
187.267
3,72
0
Invardering
159.640
2,67
0
125.604
2,17
0
Telefoniste/receptioniste
20.304
0,56
0
19.137
0,56
0
Procesondersteuning
150.661
3,22
0
147.063
3,33
0
Beleid
314.089
4,22
99.188
202.565
2,89
0
Inkoop
123.114
1,89
55.817
63.449
1,00
0
Voorlichting
106.280
1,78
0
79.838
1,45
0
P&C
191.909
2,67
59.672
124.647
1,78
0
AO/IC
44.678
0,67
0
63.170
1,00
0
Financiele administratie
94.484
1,67
0
83.552
1,56
0
Applicatiebeheer
203.042
3,55
39.625
155.629
2,89
0
HRM
162.045
2,72
0
152.759
2,72
0
Facilitair
43.775
1,00
0
41.278
1,00
0
Secretariaat
64.529
1,34
0
60.841
1,34
0
DIV
98.158
2,11
0
92.518
2,11
0
Totaal Personeel op aanstelling
5.358.266
85,92
780.613
3.994.033
67,97
252.845
Personeel op inhuur/payroll
Directie en management
0
0,00
0
0
0,00
0
Casemanagement/uitstroomcoordinatie
40.000
0,89
40.000
122.294
2,28
80.000
Maatschappelijke Participatie
Casemanagement/claim Rechtmatigheid
0
0,00
0
200.672
2,61
158.379
Casemanagement Wmo
198.807
2,65
0
75.021
1,00
0
Handhater
0
0,00
0
74.520
1,00
74.520
Vertrouwenspersoon Participatiewet/Wmo
37.860
0,22
0
0
0,00
0
Bezwaar en beroep
93.895
1,00
93.895
93.895
1,00
93.895
Bijzondere controle
0
0,00
0
0
0,00
0
Uitkeringsadministratie
0
0,00
0
95.840
1,44
0
Administratie Wmo
126.730
1,91
126.730
283.096
4,27
238.862
Inxordering
0
0,00
0
30.336
0,50
0
Telefoniste/receptioniste
0
0,00
0
0
0,00
0
Procesondersteuning
352.560
3,78
352.560
259.198
5,67
218.750
Beleid
58.601
0,89
11.895
111.083
1,11
111.083
Inkoop
0
0,00
0
84.588
1,00
84.588
Voorlichting
0
0,00
0
28.196
0,33
0
P&C
0
0,00
0
93.895
1,00
93.895
AO/IC
67.632
0,56
0
0
0,00
0
Financiele administratie
0
0,00
0
0
0,00
0
Applicatiebeheer
75.021
1,00
75.021
125.036
1,67
125.036
HRM
24.565
0,00
0
0
0,00
0
Facilitair
29.023
0,56
0
29.023
0,56
0
Secretariaat
41.600
0,44
0
0
0,00
0
DIV
29.023
0,56
0
60.672
1,00
0
Totaal Personeel op inhuur/payroll
1.175.317
14,45
700.101
1.767.364
26,43
1.279.006
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
