FUMb
Inleiding
2015.
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Algemeen
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2017 van de FUMO. De begrotingen van de FUMO over de jaren
2014 en 2015 hadden nog het karakter van een exploitatiebegroting. Vanaf 2016 zijn de begrotingen
opgezet als programmabegroting met drie programma's: bedrijfsvoering, basistaken en aanvullende
taken.
De begroting is gebaseerd op de door het algemeen bestuur op 17 december 2015 vastgestelde
begroting voor 2016. Bij de opstelling is met name rekening gehouden met de werkelijke uitgaven over
De inkomstenkant van de begroting, meer in het bijzonder de verdeling van de totale lasten van de
begroting over de deelnemers aan de FUMO, is voor de basistaken gebaseerd op het aantal
inrichtingen met als peildatum 1 januari 2016.
Om de begroting 2017 tijdig aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan te kunnen bieden en
rekening houdend met de duur van de zienswijzeperiode, diende de eerste versie van de
ontwerpbegroting eind januari 2016 gereed te zijn. De formatie voor het basistakenpakket dient te
worden berekend op basis van het aantal inrichtingen dat de deelnemer opgeeft per peildatum 1
januari 2016. Hierdoor is er betrekkelijk weinig tijd geweest om met de deelnemers in overleg treden
over de aangeleverde aantallen inrichtingen. Een aantal deelnemers heeft nog geen geactualiseerde
lijst aangeleverd. Voor deze deelnemers zijn de aantallen inrichtingen uit de vastgestelde begroting
2016 opgenomen.
De periode tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de aanbieding van de begroting aan het
algemeen bestuur zal gebruikt worden om - waar nodig - tot nadere actualisatie van het aantal
inrichtingen te komen. Uiteraard hebben dergelijke aanpassingen effecten op de uiteindelijk aan het
algemeen bestuur aan te bieden begroting.
Totale lasten en uurtarief
De ontwerpbegroting 2017 heeft een totale omvang van 11.290.063. De vastgestelde begroting
2016 sloot op een bedrag van 11.330.458. De ontwerpbegroting 2017 sluit derhalve 40.395 lager
dan de begroting 2016De begroting van het bedrijfsplan van juni 2012 sloot op een totaalbedrag van
11.809.000.
De formatie voor het primaire proces van vergunningverlening, toezicht, handhaving en de
specialistische taken is bepaald op 92,70 fte; dat is 0,54 fte lager dan in de vastgestelde begroting
2016. Dit verschil is het resultaat van meer en minder inrichtingen bij verschillende deelnemers, onder
andere vanwege de effecten van de 4e tranche van het Activiteitenbesluit. Op basis van 1.400
productieve uren per fte per jaar leidt deze formatie tot 129.780 geraamde productieve uren, zodat het
integrate uurtarief voor 2017 uitkomt op 86,63. Dit bedrag is inclusief een opslag van 3,85 voor de
dekking van de resterende implementatiekosten. Het tarief is hiermee 0,36 hoger dan in 2016.
Bij de definitieve vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur wordt voidaan aan artikel 29
van de GR FUMO waarin is bepaald dat het algemeen bestuur de uurtarieven voor de basis- en de
aanvullende taken vaststelt.
Gedifferentieerde tarleven
In de ontwerpbegroting 2017 zijn - voor het tweede jaar - gedifferentieerde tarieven toegepast voor de
aanvullende taken, overeenkomstig de besluiten van het algemeen bestuur van 29 juni 2015.
Flexibele schil
Pagina 3 van 40
