FUMO
Informatisering en automatisering
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Arbobeleid
De FUMO draagt zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De dagelijkse
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leidinggevenden.
Risico-inventarisatie -evaluatie
De Arbowet schrijft voor dat er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het werk gevaar kan
opleveren voor of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek
heet Risico-inventarisatie -evaluatie (RI&E). De resultaten van dit onderzoek moeten schriftelijk
worden vastgelegd.
Verzuimbeleid en -begeleiding
Het beperken van het ziekteverzuim is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en
werknemer. Een medewerker is verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk beperken van
ziekteverzuim. Als de medewerker toch ziek wordt, is deze er zelf verantwoordelijk voor zo snel
mogelijk terug te keren en/of mee te werken aan een terugkeer. In voorkomende gevallen vindt er
overleg plaats tussen de bedrijfsarts, het bedrijfsmaatschappelijk werk en de betreffende
leidinggevende over re-integratie in het sociaal medisch team (SMT).
Klachtenregeling
Klachten van derden over medewerkers van de FUMO kunnen bij de opdrachtgever of bij de FUMO
binnenkomen. De klachten kunnen betrekking hebben op de inhoud van de uitgevoerde
werkzaamheden of op (de wijze van optreden van) een medewerker. Als een klacht betrekking heeft
op de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden vindt overleg plaats tussen de opdrachtgever en de
FUMO. Opdrachtgever en FUMO maken onderling afspraken over de afhandeling van de klacht. Het
is afhankelijk van de aard van de klacht of de opdrachtgever, als bevoegd gezag, of de FUMO, als
verantwoordelijke voor de uitvoering, hierin de regie neemt.
Wanneer de klacht betrekking heeft op de medewerker zelf, neemt de FUMO de klacht in
behandeling. De FUMO informeert de opdrachtgever over de afhandeling van de klacht. Dit gebeurt,
met het oog op de privacy van de betrokken medewerker, op vertrouwelijke basis.
Er is geen specifieke dienstverleningsovereenkomst of 'service level agreement' afgesloten tussen de
provincie en de FUMO die de dienstverlening nader duidt omtrent verantwoordelijkheden ten aanzien
van interne beheersing. De FUMO heeft vanuit de samenwerkingsafspraken met de provincie Fryslan
geen zekerheid over de werking van de IT-controls. Om in deze leemte te voorzien is de provincie
gevraagd of de accountant van de provincie een zogenaamd assurancerapport kan afgeven over de
interne beheersing van de provincie.
Administratieve organisatie en interne controle
De FUMO heeft in de eerste periode van haar bestaan geen prioriteit kunnen geven aan het uitvoeren
van separate interne controles en audits. In 2015 is een eerste stap gezet om deze taken wel uit te
voeren. Zo is er op het gebied van interne controle een aantal controlemaatregelen genomen:
controle op P&O mutaties en declaraties door afdeling P&O van de provincie;
controle op inkoopfacturen;
controle op debiteuren en herinneringen;
controle op rittenadministratie en brandstofverbruik van leaseauto's.
Pagina 8 van 40
