FlfMO
Nadere toelichting kosten bedrijfsvoering
Personeelskosten 2017
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
De personeelskosten zijn gebaseerd op de werkelijke loonkosten voor alle individuele medewerkers.
In deze berekening is rekening gehouden met de te verwachten cao-effecten voor 2017, alsmede een
stijging van het werkgeversdeel van de pensioenpremies.
Personeelskosten bedrijfsvoering, inclusief management
Norm voor de formatie voor de overhead
In het bedrijfsplan van 2012 is het volgende bepaald ten aanzien van de omvang van de formatie voor
de overhead: "Voor de omvang van de overhead van de FUMO wordt uitgegaan van 24% van de
totale omvang van de formatie van de FUMO. Deze omvang is kleiner dan wat gebruikelijk is binnen
overheidsorganisaties, maar passend voor een uitvoeringsorganisatie als de FUMO." Op basis van de
formatie in de begroting voor 2017 betekent dit een formatie voor de overhead van circa 29 fte. De
feitelijk formatie voor de overhead van de FUMO bedraagt in de begroting 2017 23 fte; derhalve 6 fte
lager dan in het bedrijfsplan gecalculeerd.
Hieronder wordt de bezetting van deze 23 fte verder toegelicht.
Contracten voordienstverlening met de provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden
De FUMO heeft voor delen van de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en overhead
inbestedingscontracten gesloten met de provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden.
Provincie Fryslan
De FUMO heeft er voor gekozen een aanzienlijk deel van de ondersteunende werkzaamheden bij de
provincie Fryslan onder te brengen. Voor een zeer beperkt aantal functies is besloten deze binnen de
eigen organisatie te vervullen. Met de provincie is voor deze ondersteuning een
dienstverleningsovereenkomst gesloten, met een bijbehorende producten- en dienstencatalogus. De
overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar, ingaande 2014, met de mogelijkheid tot
verlenging. In deze catalogus wordt beschreven welke diensten op de terreinen Financien,
Informatisering en Automatisering (l&A), Documentatie en Informatiebeheer (DIM) en Personeel en
Organisatie (P&O) door de provincie worden uitgevoerd voor de FUMO. Op grand van de met de
provincie gesloten overeenkomst wordt het contractbedrag jaarlijks aangepast.
De dienstverleningsovereenkomst is in 2015 geevalueerd. De FUMO is tevreden over de wijze van
dienstverlening. Over enkele aandachtspunten, zoals de performance van de ICT-systemen, zijn
afspraken gemaakt.
De totale kosten voor de dienstverlening die de provincie voor de FUMO gaat uitvoeren bedragen in
2017 971.257; dat is 18.110 hoger dan in de begroting 2016.
De stijging is als volgt te verklaren. Op grand van de met de provincie gesloten overeenkomst wordt
het contractbedrag jaarlijks aangepast. Het indexpercentage voor 2017 is bepaald op 1,9%.Binnen de
begrotingspost van 971.257 is met ingang van 2016 een stelpost van 10.000 opgenomen. voor in
het begrotingsjaar te verwachten extra kosten, met name van hardware. Hiermee kunnen de FUMO
en de provincie sneller inspelen op noodzakelijke uitgaven. De post onvoorzien van de FUMO is vanaf
de begroting 2016 met ditzelfde bedrag verlaagd, zodat deze aanpassing budgettair neutraal heeft
plaatsgevonden.
Gemeente Leeuwarden
Pagina 12 van 40
