wufm
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Het kantoor van de FUMO wordt gehuurd van de gemeente Leeuwarden. Het huurbedrag wordt
jaarlijks ge'indexeerd (CPI-index). Voor 2017 wordt rekening gehouden met een stijging van 1,9%. De
overeenkomst met de gemeente Leeuwarden omvat tevens de facilitaire dienstverlening (waaronder
de functie van huismeester), schoonmaak, koffie- en theevoorziening, beveiliging, kantoorartikelen en
overige kosten. De kosten van energie- en waterverbruik, de servicekosten voor technische
installaties en het onderhoud van meubilair vallen buiten dit contract.
Recapitulatie
De huidig formatieve bezetting voor de overhead wordt voor 2017 als volgt geraamd:
Intern FUMO:
algemeen directeur (1 fte)
adjunct-directeur die tevens de functie van afdelingshoofd "Specialistisch Advies" vervuld
(1 fte)
afdelingshoofd "Toezicht en Handhaving" (1 fte)
afdelingshoofd "Toetsing en Vergunningverlening" (1 fte)
concerncontroller (1 fte)
financieel controller (1 fte)
strategisch adviseur (1 fte)
bedrijfskundig adviseur (1 fte)
functioneel beheerder ICT (1 fte)
communicatieadviseur (1 fte)
secretaresse (2 fte)
bestuursondersteuner (0,5 fte)
medewerker financien/archief (1 fte)
Total 13,5 fte.
Met ingang van 2017 worden twee functies, die tot nu toe werden gerekend onder de primaire
formatie, overgeheveld naar de formatie voor overhead. Het betreft de functie van accountmanager en
de functie van kwaliteitsmedewerker. Omdat beide functies gerekend worden tot de primaire formatie
wordt er in de begroting rekening gehouden met 1.400 productieve uren per fte per jaar ten behoeve
van werkzaamheden in het primaire proces, terwijl deze functionarissen uit de aard van hun functie
geen uren kunnen schrijven op basis- of plustaken. Deze verschuiving leidt ertoe dat het aantal
productieve uren in 2017 met 2.800 kan toenemen en dat de lasten van de overhead met 2 fte
toenemen.
Gemeente Leeuwarden:
Huismeesterschap: 2 fte;
Schoonmaak, koffie- en theeverstrekking beveiliging en managementkosten: 1 fte.
Provincie Fryslan:
Dienstverleningsovereenkomst voorfinancien, (l&A), (DIM) en (P&O): plm. 4,5 fte.
De formatie voor overhead in voor 2017 geraamd op: 23 fte. Daarmee is de feitelijke bezetting 6, 29
fte lager dan de norm in het bedrijfsplan. In percentage van de totale formatie uitgedrukt is de
bezetting dan 19,9% in plaats 24%. De FUMO gaat uit van een noodzakelijke bezetting en niet van
een rekenkundig bepaalde formatie.
De totale kosten voor de 15,5 fte eigen formatie voor overhead is in de begroting 2017 geraamd op
Pagina 13 van 40
