FUIVD
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
1.235.654; een stijging van 119.214 ten opzichte van de begroting 2016.
Overige Personeelskosten
In de begroting 2017 zijn de volgende kostenposten, overeenkomstig de uitgangspunten van het
bedrijfsplan, opgenomen:
vorming en opleiding: 2% van de loonsom;
secundaire arbeidsvoorwaarden: 0,65% van de loonsom. In de voorgaande begrotingen was
steeds 1% van de loonsom opgenomen; conform bedrijfsplan. Thans is dit percentage op
grond van het uitgavenpatroon in de afgelopen twee jaar op 0,65% vastgesteld;
inhuur vervangend personeel (binnen formatie): 3% van de loonsom.
Op basis van de nu begrote personeelskosten (primair proces, management, bedrijfsvoering) zijn
hiervoor in de begroting thans de volgende bedragen opgenomen:
vorming en opleiding 156.270
secundaire arbeidsvoorwaarden 25.785
inhuur vervangend personeel 234.405
Deze posten gezamenlijk zijn 41.377 lager dan in de begroting 2016.
reiskosten woon-werkverkeer: 125.999
In het vastgestelde sociaal statuut voor de FUMO is in hoofdstuk VI onder E bepaald dat iedereen die
in dienst treedt van de FUMO een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer krijgt. Deze vergoeding
bedraagt bij het gebruik van het openbaar vervoer 75% van de abonnementskosten.
Bij ander vervoer bedraagt de vergoeding 0,12 per te reizen kilometer. De vergoedingen worden
gegeven tot een maximale reisafstand van 60 kilometer enkele reis.
In de begroting 2015 was een bedrag opgenomen van 150.000. Op basis van de uitgaven in 2014
werd in de begroting 2016 110.000 begroot; een verlaging van 40.000. Op grond van de cijfers
over 2015 moet worden geconstateerd dat deze verlaging deels teruggedraaid moet worden.
reis- en verblijfskosten 6.500
Hier worden de kosten van dienstreizen en verblijfskosten tijdens de dienst opgenomen. Het budget is
ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2016.
werkbudget ondernemingsraad 5.000
Om de ondernemingsraad in staat te stellen haar taken goed uit te kunnen voeren, wordt een
werkbudget begroot van 5.000. Hiervan kunnen onder andere onderzoekskosten worden bestreden,
alsmede reis- en verblijfskosten in verband met scholing e.d. Scholingskosten voorde leden van de
ondernemingsraad worden ten laste gebracht van de post scholing en vorming. Het budget is
ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2016.
productieverlies OR-leden 81.762
De ondernemingsraad van de FUMO bestaat uit 7 leden. In artikel 18 van de Wet op de
Ondernemingsraden zijn bepalingen opgenomen over "vrijgestelde tijd en scholingsrechten".
Voor de vrijgestelde tijd wordt uitgegaan van het in artikel 18 opgenomen (minimum) aantal uren van
60 per lid. In de WOR wordt ook het een en ander bepaald over de scholingsbehoefte.
Op basis daarvan wordt uitgegaan van 5 scholingsdagen ad 8 uur 40 uur x 7 280 uur.
In de loop van 2014 is een "Faciliteitenregeling OR" opgesteld. In deze regeling is het in artikel 18 van
de WOR het minimumaantal uren voor de leden bepaald op 636. In totaal gaat het om 916
improductieve uren, die gecompenseerd moeten worden. Het budget is ongewijzigd ten opzichte van
de begroting 2016.
Pagina 14 van 40
