FUML>
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 7.000
Het budget is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2016.
De totale begrotingspost voor overige personeelskosten bedraagt 662.720. Dat is 25.378 lager
dan in de begroting 2016.
Kapitaallasten
Meetapparatuur
In de begroting van het bedrijfsplan van 12 juni 2012 is onder de post kapitaallasten voor
meetapparatuur een kapitaallast van 100.000 opgenomen. Deze last kwam overeen met een
investeringsbedrag van 416.665 (afschrijving over 5 jaar tegen een rente van 4%).
Dit bedrag is in de begroting 2015 en 2016 al neerwaarts bijgesteld naar€ 38.500,gebaseerd op een
gemiddeld jaarlijks investeringsbedrag van 35.000. Rekening houdend met 2% rente en een
afschrijvingstermijn van 10 jaar werden de lasten per jaar op 38.500 geraamd. Ook deze raming lijkt
aan de hoge kant. Het bedrag wordt voor 2017 vastgesteld op 25.000; een verlaging met 13.500
ten opzicht van de begroting 2016.
Aanpassingen kantoor FUMO
In de begroting 2017 zijn kapitaallasten opgenomen die betrekking hebben tot aanpassingen in 2014
aan het kantoor van de FUMO. Het investeringsbedrag is 128.670. Rekening houdend met een
afschrijvingstermijn van 6 jaar (de termijn van het huurcontract bedraagt 5 jaar met de mogelijkheid
van verlenging met telkens een jaar) en een rente van 2% bedraagt de kapitaallast in 2017 23.161;
dit is een verlaging van de post met 429
Wagenpark
in het bedrijfsplan 2012 - en in aansluiting daarop in de begrotingen 2014 en 2015 - is voor de kosten
van het wagenpark een post van 270.000 opgenomen. Deze post is in de begroting 2016, op grand
van de werkelijke uitgaven, al teruggebracht naar€ 140.000.
Thans kan de post voor 2017 andermaal worden verlaagd; nu met 25.000 naar 115.000. Deze
verlaging is mogelijk vanwege de uitkomsten van de Europese aanbesteding voor de lease van
dienstauto's. De FUMO heeft er voor gekozen in het begin te werken met short-leasecontracten om zo
flexibiliteit te houden in de uiteindelijke omvang van de lease. Thans is het gebruik beter
uitgekristalliseerd en kunnen langere contracten worden gesloten tegen lagere kosten.
Huisvestingskosten
Huur
Het kantoor van de FUMO wordt gehuurd van de gemeente Leeuwarden. De huur wordt jaarlijks
verhoogd met de CPI-index. Uitgegaan wordt van een stijging van 1,9%. Begroot wordt een bedrag
van 337.799; dat is 6.298 hoger dan in de begroting 2016.
Energie- en servicekosten
Op basis van de uitgaven van 2015 kan deze post ten opzichte van de begroting 2016 met€ 10.000
worden verlaagd. Dit komt voor een belangrijk deel door de effecten van een nieuw contract met
waterleverancier Vitens.
Schoonmaakkosten
Het in de begroting 2016 opgenomen bedrag wordt met 1,9% (de diensten worden afgenomen van de
gemeente Leeuwarden) verhoogd tot 49.931een stijging van 931
Pagina 15 van 40
